Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740404   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629		 34320059  faktúra za služby požiarne za mesiac december 2017   80,00 
vrátane DPH		   019/2017/1  04.12.2017  18.12.2017  4.12.2017 
11740395   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová		 34320059  faktúra za služby požiarne mes. dec.2017  50,00 
vrátane DPH		   019/2017/1  01.12.2017  15.12.2017  1.12.2017 
11740314   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629		 34320059  služby OPP  50,00 
vrátane DPH		   019/2017/1  04.10.2017  16.10.2017  4.10.2017 
11740263   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová		 34320059  Služby OPP   50,00 
vrátane DPH		 019/20171    08.08.2017  16.08.2017  21.8.2017 
11740232   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová		 34320059  Služby OPP - júl 2017  50,00 
vrátane DPH		   019/2017/1  06.07.2017  06.07.2017  6.7.2017 
11740376   TR Beton
Valtašúrska 514/4, 919 25 Šúrovce		 35173475  "Rekonštrukcia oplotenia RD Korytárky"   5845,83 
vrátane DPH		   58/2017  06.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
11740375   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46 Valaská		 35673109  faktúra za stravu za mesiac október 2017  2,66 
vrátane DPH		   37/2017  15.11.2017  16.11.2017  15.11.2017 
11740318   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46 Valaská		 35673109  stravné žiakov mesiac september   8,53 
vrátane DPH		   37/2017  06.10.2017  16.10.2017  9.10.2017 
11740233   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46 Valaská 		35673109  Stravné za mesiac jún 2017   9,63  
vrátane DPH		   113/2016  06.07.2017  06.07.2017  6.7.2017 
11740289   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 35678445  elektronické stravovacie poukážky   1550,40 
vrátane DPH		   4000011626  11.09.2017  04.10.2017  11.9.2017 
11740286   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová		 35678445  OPP  77,44 
vrátane DPH		 019/2017/1    11.09.2017  21.09.2017  11.9.2017 
11740383   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  faktúra za telefón   211,02 
vrátane DPH		     23.11.2017  22.12.2017  27.11.2017 
11740333   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  faktúra za telefón   225,19  
vrátane DPH		     23.10.2017  21.11.2017  24.10.2017 
11740301   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  faktúra za telefón   214,81 
vrátane DPH		     25.09.2017  22.10.2017  25.9.2017 
11740270   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mobilný paušál  176,08 
vrátane DPH		   0175280684  23.8.2017  21.09.2017  23.8.2017 
11740251   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava 		35697270  paušálny poplatok za mobilné telefóny   197,19 
vrátane DPH		     24.07.2017  21.08.2017  25.7.2017 
11740402   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu mesiac december 2017   611,19 
vrátane DPH		 P1408/2015    04.12.2017  15.12.2017  4.12.2017 
11740352   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu  611,19 
vrátane DPH		 P1408/2015    02.11.2017  15.11.2017  2.11.2017 
11740349   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dobropis k faktúre za energie   45,55 
vrátane DPH		 4015/2013    27.10.2017  03.12.2017  27.10.2017 
11740348   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za elektrinu   106,63  
vrátane DPH		 4015/2013    27.10.2017  03.12.2017  27.10.2017 
11740324   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu el. energie   99,32 
vrátane DPH		 4015/2013    10.10.2017  09.11.2017  11.10.2017 
11740307   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Spotreba plynu   611,19 
vrátane DPH		 P1408/2015    02.10.2017  26.09.2017  3.10.2017 
11740287   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina - vyúčtovanie   32,34 
vrátane DPH		 4015/2013    11.09.2017  10.10.2017  11.9.2017 
11740282   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu   611,19 
vrátane DPH		 P1408/2015    04.09.2017  15.09.2017  5.9.2017 
11740281   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina   201,41 
vrátane DPH		   4015/2013  04.09.2017  15.09.2017  5.9.2017 
11740280   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina   86,92 
vrátane DPH		 4015/2013    04.09.2017  15.09.2017  5.9.2017 
11740265   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina - vyúčtovanie   72,53 
vrátane DPH		 4015/2013    14.08.2017  09.09.2017  21.8.2017 
11740262   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn   611,19 
bez DPH		 P1408/2015    02.08.2017  15.08.2017  3.8.2017 
11740261   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina   201,41 
vrátane DPH		 4015/2013    02.08.2017  15.08.2017  3.8.2017 
11740260   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina   86,92 
vrátane DPH		 4015/2013    02.08.2017  15.08.2017  3.8.2017 
11740252   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina   86,92 
vrátane DPH		 4015/2013    27.07.2017  31.07.2017   1.8.2017 
11740239   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina   66,47 
vrátane DPH		 4015/2013    10.07.2017  10.07.2017  10.7.2017 
11740227   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn   611,19 
vrátane DPH		 P1408/2015    04.07.2017  04.07.2017  4.7.2017 
11740226   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina   201,41 
vrátane DPH		 4015/2013    04.07.2017  04.07.2017  4.7.2017 
11740407   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za telekomunikačné služby   58,91 
vrátane DPH		     06.12.2017  18.12.2017  6.12.2017 
11740357   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za telekomunikačné služby   58,91 
vrátane DPH		     06.11.2017  20.11.2017  8.11.2017 
11740320   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  poplatky za telekomunikačné služby   58,91 
vrátane DPH		   48/2017   06.10.2017  18.10.2017  9.10.2017 
11740264   T Com Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za internet   58,91 
vrátane DPH		     08.08.2017  18.08.2017  21.8.2017 
11740228   T Com Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislav 		35763469  Poplatky za telekomunikačné služby   58,91  
vrátane DPH		     04.07.2017  04.07.2017  4.7.2017 
11740385   Petit Press a.s.
811 08 Bratislava, Lazaretská 12		 35790253  faktúra za predplatné časopisu Sme   301,50 
vrátane DPH		   71/2017  27.11.2017  05.12.2017  27.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť