Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740300   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 		00306296  faktúra za obedy   21,28 
vrátane DPH		   41/2017  21.09.2017  28.09.2017  21.9.2017 
11740278   Obec Korytárky
Korytárky 		  miestny poplatok za stočné   65 
vrátane DPH		   38/8/2017   30.08.2017  04.09.2017  30.8.2017 
11740250   MPSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  Faktúra za el. energiu, za plyn   133,17  
bez DPH		 ZM 18381/2016-M-ODSM    24.07.2017  03.08.2017  24.7.2017 
11740394   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby za mesiac november   409,49 
vrátane DPH		 ZM 18381/2016-M-ODSM    30.11.2017  12.12.2017  1.12.2017 
11740337   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby - RD Detva  133,17  
vrátane DPH		 ZM: 18381/2016 -M_ODSM    23.10.2017  01.11.2017  24.10.2017 
11740299   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  náklady na služby za mesiac august 2017   133,17 
vrátane DPH		 ZM18381/2016-M-ODSM    21.09.2017  03.10.2017  21.9.2017 
11740273   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  náklady za služby   133,17 
vrátane DPH		 ZM18381/2016-M-ODSM    25.08.2017  05.09.2017  25.8.2017 
11740370   MIJOPAX s.r.o
962 04 Kriváň 595		 47189878  faktúra za výpočtovú techniku   365,00 
vrátane DPH		   67/2017  10.11.2017  10.12.2017  10.11.2017 
11740342   MIJOPAX s.r.o
962 04 Kriváň 595		 47189878  PC zostava - 2 ks   900,00 
vrátane DPH		   61/2017  26.10.2017  26.10.2017  27.10.2017 
11740341   MIJOPAX s.r.o
962 04 Kriváň 595 		47189878  PC zostava 2 ks   900,00 
vrátane DPH		   60/2017  26.10.2017  02.11.2017  27.10.2017 
11740404   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629		 34320059  faktúra za služby požiarne za mesiac december 2017   80,00 
vrátane DPH		   019/2017/1  04.12.2017  18.12.2017  4.12.2017 
11740395   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová		 34320059  faktúra za služby požiarne mes. dec.2017  50,00 
vrátane DPH		   019/2017/1  01.12.2017  15.12.2017  1.12.2017 
11740314   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629		 34320059  služby OPP  50,00 
vrátane DPH		   019/2017/1  04.10.2017  16.10.2017  4.10.2017 
11740286   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová		 35678445  OPP  77,44 
vrátane DPH		 019/2017/1    11.09.2017  21.09.2017  11.9.2017 
11740263   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová		 34320059  Služby OPP   50,00 
vrátane DPH		 019/20171    08.08.2017  16.08.2017  21.8.2017 
11740232   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová		 34320059  Služby OPP - júl 2017  50,00 
vrátane DPH		   019/2017/1  06.07.2017  06.07.2017  6.7.2017 
11740271   Mestský úrad Hriňová
Partizánska 1612, 962 05 Hriňová 		00319961  faktúra za dopravu - ťahanie fekálií   27,40 
vrátane DPH		   31/2017  27,40  06.09.2017  24.8.2017 
11740416   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra		 31411304  tabletová soľ   104,00  
vrátane DPH		   79/2017  08.12.2017  13.12.2017  11.12.2017 
11740328   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra 		314411304  faktúra za materiál - soľ tabletová 25 kg.   65,00  
vrátane DPH		   55/2017  16.10.2017  21.10.2017   16.10.2017 
11740437   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  faktúra za komunálny odpad   15,91 
vrátane DPH		 ZM.č 1164001    02.01.2018  16.01.2018  4.1.2018 
11740310   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  Faktúra - odvoz KO, čist., derat.  15,91 
vrátane DPH		 11640/01    02.10.2017  16.10.2017  3.10.2017 
11740225   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 		34115901  Prenájom nádoby 1100 l plastový komunál od 1.4. - 30.6.2017  15,91 
vrátane DPH		   1164001  30.06.2017  03.07.2017  4.7.2017 
11740402   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu mesiac december 2017   611,19 
vrátane DPH		 P1408/2015    04.12.2017  15.12.2017  4.12.2017 
11740352   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu  611,19 
vrátane DPH		 P1408/2015    02.11.2017  15.11.2017  2.11.2017 
11740349   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dobropis k faktúre za energie   45,55 
vrátane DPH		 4015/2013    27.10.2017  03.12.2017  27.10.2017 
11740348   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za elektrinu   106,63  
vrátane DPH		 4015/2013    27.10.2017  03.12.2017  27.10.2017 
11740324   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu el. energie   99,32 
vrátane DPH		 4015/2013    10.10.2017  09.11.2017  11.10.2017 
11740307   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Spotreba plynu   611,19 
vrátane DPH		 P1408/2015    02.10.2017  26.09.2017  3.10.2017 
11740287   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina - vyúčtovanie   32,34 
vrátane DPH		 4015/2013    11.09.2017  10.10.2017  11.9.2017 
11740282   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu   611,19 
vrátane DPH		 P1408/2015    04.09.2017  15.09.2017  5.9.2017 
11740281   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina   201,41 
vrátane DPH		   4015/2013  04.09.2017  15.09.2017  5.9.2017 
11740280   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina   86,92 
vrátane DPH		 4015/2013    04.09.2017  15.09.2017  5.9.2017 
11740265   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina - vyúčtovanie   72,53 
vrátane DPH		 4015/2013    14.08.2017  09.09.2017  21.8.2017 
11740262   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn   611,19 
bez DPH		 P1408/2015    02.08.2017  15.08.2017  3.8.2017 
11740261   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina   201,41 
vrátane DPH		 4015/2013    02.08.2017  15.08.2017  3.8.2017 
11740260   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina   86,92 
vrátane DPH		 4015/2013    02.08.2017  15.08.2017  3.8.2017 
11740252   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina   86,92 
vrátane DPH		 4015/2013    27.07.2017  31.07.2017   1.8.2017 
11740239   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina   66,47 
vrátane DPH		 4015/2013    10.07.2017  10.07.2017  10.7.2017 
11740227   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn   611,19 
vrátane DPH		 P1408/2015    04.07.2017  04.07.2017  4.7.2017 
11740226   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina   201,41 
vrátane DPH		 4015/2013    04.07.2017  04.07.2017  4.7.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť