Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740235   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  Net Flat - poplatok ( 01.07.2017-31.07.2017)  13,00 
vrátane DPH		   109/2016  06.07.2017  06.07.2017  6.7.2017 
11740234   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná 		36647209  Net Flat - poplatok (01.06.2017-30.06.2017)  13,00 
vrátane DPH		   109/2016   06.07.2017  06.07.2017  6.7.2017 
11740268   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  Stravné september - Eremiáš P., Kováč M.   117,58 
vrátane DPH		   102/2016  14.08.2017  24.08.2017  21.8.2017 
11740267   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  Ubytovanie - Eremiáš P., Kováč M.   10,00 
vrátane DPH		   102/2016  14.08.2017  24.08.2017  21.8.2017 
11740404   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629		 34320059  faktúra za služby požiarne za mesiac december 2017   80,00 
vrátane DPH		   019/2017/1  04.12.2017  18.12.2017  4.12.2017 
11740395   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová		 34320059  faktúra za služby požiarne mes. dec.2017  50,00 
vrátane DPH		   019/2017/1  01.12.2017  15.12.2017  1.12.2017 
11740314   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629		 34320059  služby OPP  50,00 
vrátane DPH		   019/2017/1  04.10.2017  16.10.2017  4.10.2017 
11740232   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová		 34320059  Služby OPP - júl 2017  50,00 
vrátane DPH		   019/2017/1  06.07.2017  06.07.2017  6.7.2017 
11740270   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mobilný paušál  176,08 
vrátane DPH		   0175280684  23.8.2017  21.09.2017  23.8.2017 
11740440   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 00000205  faktúra za telefón   205,09 
vrátane DPH		     02.01.2018  21.02.2018  4.1.2018 
11740438  
     
bez DPH		         4.1.2018 
11740437   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  faktúra za komunálny odpad   15,91 
vrátane DPH		 ZM.č 1164001    02.01.2018  16.01.2018  4.1.2018 
11740434   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  faktúra za stravu za december 2017   62,93 
vrátane DPH		 dohoda č.34/2017    21.12.2017  29.12.2017  21.12.2017 
11740427   Školská jedáleň pri školskom internáte
ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen		 2021624935  faktúra za stravu za mesiac december 2017   23,36 
vrátane DPH		 ZM č. 30/2017    13.12.2017  22.12.2017  13.12.2017 
11740418   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu el.energie   356,09 
vrátane DPH		 ZM č.:1080VP_SSE2017    11.12.2017  30.12.2017  11.12.2017 
11740415   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  strava za mesiac november 2017   84,50  
vrátane DPH		 dohoda č.34/2017    08.12.2017  19.12.2017  11.12.2017 
11740414   Reedukačné centrum Veľké Leváre
908 73 Veľké Leváre č.1106		   faktúra za stravu   21,06 
vrátane DPH		     07.12.2017  15.12.2017  7.12.2017 
11740411   Školská jedáleň pri školskom internáte
ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen 		00163791  faktúra za stravu za mesiac november 2017   27,74 
vrátane DPH		 30/2017    07.12.2017  14.12.2017  7.12.2017 
11740407   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za telekomunikačné služby   58,91 
vrátane DPH		     06.12.2017  18.12.2017  6.12.2017 
11740402   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu mesiac december 2017   611,19 
vrátane DPH		 P1408/2015    04.12.2017  15.12.2017  4.12.2017 
11740398   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu energie - Panické Dravce   41,41 
vrátane DPH		 ZM:1080VP_SSE/2017E    01.12.2017  30.12.2017  1.12.2017 
11740397   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Faktúra za spotrebu el.energie, Korytárky  42,42 
bez DPH		 ZM č.1080VP_SSE2017    01.12.2017  30.12.2017  1.12.2017 
11740396   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2432,00 
vrátane DPH		 4000014504    01.12.2017  31.12.2017  1.12.2017 
11740394   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby za mesiac november   409,49 
vrátane DPH		 ZM 18381/2016-M-ODSM    30.11.2017  12.12.2017  1.12.2017 
11740388   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za servis IT za mesiac december 2017   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    29.11.2017  29.12.2017  29.11.2017 
11740387   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  poskytovanie servisu IT za mesiac november 2017  170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    29.11.2017  10.12.2017  29.11.2017 
11740384   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
   faktúra za vzdelávanie   40,00 
vrátane DPH		     23.11.2017  15.12.2017  27.11.2017 
11740383   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  faktúra za telefón   211,02 
vrátane DPH		     23.11.2017  22.12.2017  27.11.2017 
11740382   Ives Košice
040 01 Košice, Československej armády 40		 00162957  faktúra za služby   119,50  
vrátane DPH		 ZM č.R_131/2017    22.11.2017  04.12.2017  22.11.2017 
11740372  
     
bez DPH		         15.11.2017 
11740368   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu el. energiu   246,74 
vrátane DPH		 ZM:1080VP_SSE/2017E    09.11.2017  02.12.2017  9.11.2017 
11740367  
     
bez DPH		         9.11.2017 
11740366  
     
bez DPH		         9.11.2017 
11740362   Školská jedáleň pri školskom internáte
Zvolen, J.Švermu 1736/14		 00163791  faktúra za stravu   18,98 
vrátane DPH		 30/2017     06.11.2017  10.11.2017  8.11.2017 
11740361   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  faktúra za ubytovanie  99,20 
vrátane DPH		 dohoda č.34/2017    06.11.2017  17.11.2017  8.11.2017 
11740357   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za telekomunikačné služby   58,91 
vrátane DPH		     06.11.2017  20.11.2017  8.11.2017 
11740355  
     
bez DPH		         8.11.2017 
11740334   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2542,20  
vrátane DPH		 4000013566    02.11.2017  02.12.2017  2.11.2017 
11740335   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu el. energie   41,41 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2017    02.11.2017  30.11.2017  2.11.2017 
11740353   Reedukačné centrum Veľké Leváre
Veľké Leváre č.1106		 17050162  faktúra stravné   38,61 
vrátane DPH		 1751/2017     02.11.2017  06.11.2017  2.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť