Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740345 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta |
00651052 | faktúra za zemiaky 50 kg | 24,00 vrátane DPH |
59/2017 | 26.10.2017 | 06.11.2017 | 27.10.2017 | |
| 11740343 | Obec Veľká nad Ipľom 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86 |
00316539 | faktúra za stravu a režijné náklady | 37,05 vrátane DPH |
38/2017 | 26.10.2017 | 07.11.2017 | 27.10.2017 | |
| 11740363 | Rastislav Kročka SNP 34, 900 84 Báhoň |
33718504 | faktúra za dopravu materiálu | 278,76 vrátane DPH |
63/2017 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 11740359 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu chovancov - október 2017 | 40,86 vrátane DPH |
54/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 11740358 | Odborné učlište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za ubytovanie - internát mesiac október 2017 | 26,00 vrátane DPH |
53/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 11740324 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu el. energie | 99,32 vrátane DPH |
4015/2013 | 10.10.2017 | 09.11.2017 | 11.10.2017 | |
| 11740362 | Školská jedáleň pri školskom internáte Zvolen, J.Švermu 1736/14 |
00163791 | faktúra za stravu | 18,98 vrátane DPH |
30/2017 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 11740403 | Stredná zdravotnícka škola J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen |
00606995 | faktúra za stravu december 2017 | 26,60 vrátane DPH |
76/2016 | 04.12.2017 | 13.11.2017 | 4.12.2017 | |
| 11740381 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce 280 |
00316296 | faktúra za obedy za mesiac október 2017 | 22,40 vrátane DPH |
38/2017 | 22.11.2017 | 14.11.2017 | 22.11.2017 | |
| 11740371 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu za mesiac október 2017 | 23,94 vrátane DPH |
51/2017 | 13.11.2017 | 14.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 11740360 | Reedukačné centrum Bačkov Školská 158, Bačkov |
faktúra za ubytovanie | 196,27 vrátane DPH |
dohoda č.1 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 8.11.2017 | ||
| 11740352 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 02.11.2017 | 15.11.2017 | 2.11.2017 | |
| 11740375 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
35673109 | faktúra za stravu za mesiac október 2017 | 2,66 vrátane DPH |
37/2017 | 15.11.2017 | 16.11.2017 | 15.11.2017 | |
| 117403356 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu - mesiac október 2017 | 320,09 vrátane DPH |
52/2017 | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 11740361 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za ubytovanie | 99,20 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 06.11.2017 | 17.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 11740369 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu október 2017 | 47,58 vrátane DPH |
46/2017 | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 10.11.2017 | |
| 11740365 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za ubytovanie za mesiac október 2017 | 3,00 vrátane DPH |
49/2017 | 08.11.2017 | 20.11.2017 | 8.11.2017 | ||
| 11740364 | Odborné učlište Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za stravu za mesiac október 2017 | 69,06 vrátane DPH |
47/2017 | 08.11.2017 | 20.11.2017 | 8.11.2017 | ||
| 11740357 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby | 58,91 vrátane DPH |
06.11.2017 | 20.11.2017 | 8.11.2017 | ||
| 11740333 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | faktúra za telefón | 225,19 vrátane DPH |
23.10.2017 | 21.11.2017 | 24.10.2017 | ||
| 11740377 | Tranzistav s.r.o Michala Bubniča 683/28, 922 42 Madunice |
46960198 | doprava materiálu, | 586,80 vrátane DPH |
68/2017 | 20.11.2017 | 22.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 11740376 | TR Beton Valtašúrska 514/4, 919 25 Šúrovce |
35173475 | "Rekonštrukcia oplotenia RD Korytárky" | 5845,83 vrátane DPH |
58/2017 | 06.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 11740374 | Odborné učillište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie za mesiac december 2017 | 10,00 vrátane DPH |
40/2017 | 15.11.2017 | 23.11.2017 | 15.11.2017 | |
| 11740373 | Odborné učillište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 85,19 vrátane DPH |
39/2017 | 15.11.2017 | 23.11.2017 | 15.11.2017 | |
| 11740305 | Xepap, spol.s.ro. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 143 vrátane DPH |
28.09.2017 | 26.11.2017 | 29.9.2017 | ||
| 11740380 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce 280 |
00316296 | obedy za mesiac december | 17,92 vrátane DPH |
38/2017 | 22.11.2017 | 29.11.2017 | 22.11.2017 | |
| 11740335 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energie | 41,41 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 2.11.2017 | |
| 11740351 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za energie - elektrina Korytárky 244 | 42,42 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 2.11.2017 | |
| 11740368 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energiu | 246,74 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 09.11.2017 | 02.12.2017 | 9.11.2017 | |
| 11740334 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2542,20 vrátane DPH |
4000013566 | 02.11.2017 | 02.12.2017 | 2.11.2017 | |
| 11740349 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis k faktúre za energie | 45,55 vrátane DPH |
4015/2013 | 27.10.2017 | 03.12.2017 | 27.10.2017 | |
| 11740348 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za elektrinu | 106,63 vrátane DPH |
4015/2013 | 27.10.2017 | 03.12.2017 | 27.10.2017 | |
| 11740412 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 50,85 vrátane DPH |
54/2017 | 07.12.2017 | 04.12.2017 | 7.12.2017 | |
| 11740382 | Ives Košice 040 01 Košice, Československej armády 40 |
00162957 | faktúra za služby | 119,50 vrátane DPH |
ZM č.R_131/2017 | 22.11.2017 | 04.12.2017 | 22.11.2017 | |
| 11740379 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL 962 05 Hriňová, Krivec 2459 |
17900271 | servis auta, výmena pneumatík | 498,77 vrátane DPH |
70/2017 | 21.11.2017 | 04.12.2017 | 21.11.2017 | |
| 11740393 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hriňová, Śkolská jedáleň 1575 |
37831283 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 146,32 vrátane DPH |
35/2017 | 30.11.2017 | 05.12.2017 | 30.11.2017 | |
| 11740385 | Petit Press a.s. 811 08 Bratislava, Lazaretská 12 |
35790253 | faktúra za predplatné časopisu Sme | 301,50 vrátane DPH |
71/2017 | 27.11.2017 | 05.12.2017 | 27.11.2017 | |
| 11740406 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta |
00651052 | faktúra za potraviny - Bio konzumné zemiaky | 24,00 vrátane DPH |
77/2017 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 4.12.2017 | |
| 11740405 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby Net Flat mesiac november 2017 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 4.12.2017 | |
| 11740386 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL 962 05 Hriňová, Krivec 2459 |
17900271 | faktúra za servis Fabia DT203AZ | 398,70 vrátane DPH |
72/2017 | 27.11.2017 | 08.12.2017 | 27.11.2017 |