Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740351   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za energie - elektrina Korytárky 244   42,42  
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2017    02.11.2017  30.11.2017  2.11.2017 
11740352   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu  611,19 
vrátane DPH		 P1408/2015    02.11.2017  15.11.2017  2.11.2017 
11740353   Reedukačné centrum Veľké Leváre
Veľké Leváre č.1106		 17050162  faktúra stravné   38,61 
vrátane DPH		 1751/2017     02.11.2017  06.11.2017  2.11.2017 
11740354   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  faktúra za služby - Net Flat   13,00 
vrátane DPH		   109/2016  02.11.2017  06.11.2017  2.11.2017 
11740335   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu el. energie   41,41 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2017    02.11.2017  30.11.2017  2.11.2017 
11740334   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2542,20  
vrátane DPH		 4000013566    02.11.2017  02.12.2017  2.11.2017 
11740355  
     
bez DPH		         8.11.2017 
117403356   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová		 37831291  faktúra za stravu - mesiac október 2017   320,09  
vrátane DPH		   52/2017  06.11.2017   16.11.2017  8.11.2017 
11740357   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za telekomunikačné služby   58,91 
vrátane DPH		     06.11.2017  20.11.2017  8.11.2017 
11740358   Odborné učlište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš		 00493775  faktúra za ubytovanie - internát mesiac október 2017   26,00 
vrátane DPH		   53/2017   06.11.2017  09.11.2017  8.11.2017 
11740359   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš		 00493775  faktúra za stravu chovancov - október 2017   40,86 
vrátane DPH		   54/2017  06.11.2017  09.11.2017  8.11.2017 
11740360   Reedukačné centrum Bačkov
Školská 158, Bačkov 		  faktúra za ubytovanie  196,27 
vrátane DPH		   dohoda č.1   06.11.2017  14.11.2017  8.11.2017 
11740361   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  faktúra za ubytovanie  99,20 
vrátane DPH		 dohoda č.34/2017    06.11.2017  17.11.2017  8.11.2017 
11740362   Školská jedáleň pri školskom internáte
Zvolen, J.Švermu 1736/14		 00163791  faktúra za stravu   18,98 
vrátane DPH		 30/2017     06.11.2017  10.11.2017  8.11.2017 
11740363   Rastislav Kročka
SNP 34, 900 84 Báhoň		 33718504  faktúra za dopravu materiálu   278,76 
vrátane DPH		   63/2017   08.11.2017  09.11.2017  8.11.2017 
11740364   Odborné učlište
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec		   faktúra za stravu za mesiac október 2017   69,06 
vrátane DPH		   47/2017  08.11.2017  20.11.2017  8.11.2017 
11740365   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec		   faktúra za ubytovanie za mesiac október 2017   3,00 
vrátane DPH		   49/2017  08.11.2017  20.11.2017  8.11.2017 
11740366  
     
bez DPH		         9.11.2017 
11740367  
     
bez DPH		         9.11.2017 
11740368   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu el. energiu   246,74 
vrátane DPH		 ZM:1080VP_SSE/2017E    09.11.2017  02.12.2017  9.11.2017 
11740369   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu október 2017   47,58  
vrátane DPH		   46/2017  10.11.2017  20.11.2017  10.11.2017 
11740370   MIJOPAX s.r.o
962 04 Kriváň 595		 47189878  faktúra za výpočtovú techniku   365,00 
vrátane DPH		   67/2017  10.11.2017  10.12.2017  10.11.2017 
11740371   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen		 37890115  faktúra za stravu za mesiac október 2017  23,94  
vrátane DPH		   51/2017  13.11.2017  14.11.2017  13.11.2017 
11740372  
     
bez DPH		         15.11.2017 
11740373   Odborné učillište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu za mesiac december 2017   85,19 
vrátane DPH		   39/2017  15.11.2017  23.11.2017  15.11.2017 
11740374   Odborné učillište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za ubytovanie za mesiac december 2017   10,00 
vrátane DPH		   40/2017  15.11.2017  23.11.2017  15.11.2017 
11740375   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46 Valaská		 35673109  faktúra za stravu za mesiac október 2017  2,66 
vrátane DPH		   37/2017  15.11.2017  16.11.2017  15.11.2017 
11740376   TR Beton
Valtašúrska 514/4, 919 25 Šúrovce		 35173475  "Rekonštrukcia oplotenia RD Korytárky"   5845,83 
vrátane DPH		   58/2017  06.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
11740377   Tranzistav s.r.o
Michala Bubniča 683/28, 922 42 Madunice		 46960198  doprava materiálu,  586,80 
vrátane DPH		   68/2017  20.11.2017  22.11.2017  21.11.2017 
11740378   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď		 50073028  faktúra výchovno rekreačný pobyt chovancov - zimný tábor   540,00 
vrátane DPH		   69/2017   21.11.2017  17.12.2017  21.11.2017 
11740379   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
962 05 Hriňová, Krivec 2459		 17900271  servis auta, výmena pneumatík   498,77 
vrátane DPH		   70/2017   21.11.2017  04.12.2017   21.11.2017 
11740380   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280 		00316296  obedy za mesiac december   17,92 
vrátane DPH		   38/2017  22.11.2017  29.11.2017  22.11.2017 
11740381   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280		 00316296  faktúra za obedy za mesiac október 2017   22,40 
vrátane DPH		   38/2017  22.11.2017  14.11.2017  22.11.2017 
11740382   Ives Košice
040 01 Košice, Československej armády 40		 00162957  faktúra za služby   119,50  
vrátane DPH		 ZM č.R_131/2017    22.11.2017  04.12.2017  22.11.2017 
11740383   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  faktúra za telefón   211,02 
vrátane DPH		     23.11.2017  22.12.2017  27.11.2017 
11740384   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
   faktúra za vzdelávanie   40,00 
vrátane DPH		     23.11.2017  15.12.2017  27.11.2017 
11740385   Petit Press a.s.
811 08 Bratislava, Lazaretská 12		 35790253  faktúra za predplatné časopisu Sme   301,50 
vrátane DPH		   71/2017  27.11.2017  05.12.2017  27.11.2017 
11740386   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
962 05 Hriňová, Krivec 2459		 17900271  faktúra za servis Fabia DT203AZ   398,70 
vrátane DPH		   72/2017  27.11.2017  08.12.2017  27.11.2017 
11740387   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  poskytovanie servisu IT za mesiac november 2017  170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    29.11.2017  10.12.2017  29.11.2017 
11740388   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za servis IT za mesiac december 2017   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    29.11.2017  29.12.2017  29.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť