Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740421 | Ľudovit Zohlich Pod Kalvariou 1729/1, 962 05 Hriňová |
36875392 | faktúra ostatné služby požiarne a bezp. - za revíziu elektrospotrebičov | 310,00 bez DPH |
80/2017 | 11.12.2017 | 18.12.2017 | 11.12.2017 | |
| 11740332 | JP-TRADE s.r.o M.R.Štefánika 61/3148, 962 12 Detva |
36645681 | montáž žalúzií | 125,00 vrátane DPH |
56/2017 | 19.10.2017 | 02.11.2017 | 19.10.2017 | |
| 11740424 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za servis auta DT 095BB | 216,80 vrátane DPH |
83/2017 | 12.12.2017 | 25.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 11740386 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL 962 05 Hriňová, Krivec 2459 |
17900271 | faktúra za servis Fabia DT203AZ | 398,70 vrátane DPH |
72/2017 | 27.11.2017 | 08.12.2017 | 27.11.2017 | |
| 11740379 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL 962 05 Hriňová, Krivec 2459 |
17900271 | servis auta, výmena pneumatík | 498,77 vrátane DPH |
70/2017 | 21.11.2017 | 04.12.2017 | 21.11.2017 | |
| 11740238 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hrriňová |
17900271 | Výmena brzdových svetiel- Škoda Fabia | 61,88 vrátane DPH |
10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | ||
| 11740388 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za servis IT za mesiac december 2017 | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 29.11.2017 | 29.12.2017 | 29.11.2017 | |
| 11740387 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | poskytovanie servisu IT za mesiac november 2017 | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 29.11.2017 | 10.12.2017 | 29.11.2017 | |
| 11740339 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby - servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 24.10.2017 | 02.11.2017 | 24.10.2017 | |
| 11740313 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby IT | 170,00 vrátane DPH |
ZM - dod.č.1 | 03.10.2017 | 04.10.2017 | 3.10.2017 | |
| 11740279 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | servis IT | 170,00 vrátane DPH |
ZM - dod.č.1 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 31.8.2017 | |
| 11740254 | Ján Fekiač - JF elektronik M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
41855680 | servis IT | 170,00 vrátane DPH |
ZM - dod.č.1 | 01.08.2017 | 10.08.2017 | 1.8.2017 | |
| 11740230 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | Servis IT | 170,00 vrátane DPH |
06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | ||
| 11740382 | Ives Košice 040 01 Košice, Československej armády 40 |
00162957 | faktúra za služby | 119,50 vrátane DPH |
ZM č.R_131/2017 | 22.11.2017 | 04.12.2017 | 22.11.2017 | |
| 11740242 | Ing.Katarína Milkovičová- KAMEA Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | pranie a žehlenie bielizne | 41,83 vrátane DPH |
14.07.2017 | 18.07.2017 | 24.7.2017 | ||
| 11740441 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2154,60 vrátane DPH |
4000015416 | 04.01.2018 | 01.02.2018 | 4.1.2018 | |
| 11740396 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2432,00 vrátane DPH |
4000014504 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 1.12.2017 | |
| 11740334 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2542,20 vrátane DPH |
4000013566 | 02.11.2017 | 02.12.2017 | 2.11.2017 | |
| 11740311 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | Faktúra za stravné lístky | 2489,00 vrátane DPH |
4000012643 | 03.10.2017 | 01.11.2017 | 3.10.2017 | |
| 11740289 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
35678445 | elektronické stravovacie poukážky | 1550,40 vrátane DPH |
4000011626 | 11.09.2017 | 04.10.2017 | 11.9.2017 | |
| 11740285 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | stravovacie poukážky - vydanie+poplatok | 57 vrátane DPH |
4000012109 | 11.09.2017 | 11.10.2017 | 11.9.2017 | |
| 11740266 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | stravovacie poukážky - vydanie | 60,80 bez DPH |
4000010893 | 14.08.2017 | 16.08.2017 | 21.8.2017 | |
| 11740256 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 1820,20 vrátane DPH |
4000010893 | 01.08.2017 | 31.08.2017 | 1.8.2017 | |
| 11740236 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | elektronické stravné poukážky - vydanie | 64,60 vrátane DPH |
4000010348 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | 7.7.2017 | |
| 11740229 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2238,20 vrátane DPH |
4000010133 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 6.7.2017 | |
| 11740435 | FAROT- A.Latináková 962 05 Hriňová, Školská 1570/50 |
33299668 | faktúra za materiál | 300,00 vrátane DPH |
86/2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 11740272 | Exekútorský úrad Detva Krné 84, 962 12 Detva |
37820478 | vrátenie sumy | 46,47 vrátane DPH |
EX 53/2013-22 | 24.08.2017 | 28.08.2017 | 24.8.2017 | |
| 11740316 | EDOS Bratislava Tematínska 4, 85105 Bratislava |
36287229 | vzdelávanie | 55,00 vrátane DPH |
45/2017 | 05.10.2017 | 10.10.2017 | 5.10.2017 | |
| 11740259 | DIPO Mgr. Ladislav Klain 08001 Prešov, Volgogradská 64 |
33951331 | Letný tábor Kysak | 420 vrátane DPH |
02.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | ||
| 11740258 | DIPO Mgr. Ladislav Klain 08001 Prešov, Volgogradská 64 |
33951331 | Letný tábor Kysak | 700 vrátane DPH |
02.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | ||
| 11740257 | DIPO Mgr. Ladislav Klain 08001 Prešov, Volgogradská 64 |
33951331 | Letný Tábor Kysak | 280 vrátane DPH |
02.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | ||
| 11740418 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el.energie | 356,09 vrátane DPH |
ZM č.:1080VP_SSE2017 | 11.12.2017 | 30.12.2017 | 11.12.2017 | |
| 11740398 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie - Panické Dravce | 41,41 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 01.12.2017 | 30.12.2017 | 1.12.2017 | |
| 11740397 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Faktúra za spotrebu el.energie, Korytárky | 42,42 bez DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 01.12.2017 | 30.12.2017 | 1.12.2017 | |
| 11740368 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energiu | 246,74 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 09.11.2017 | 02.12.2017 | 9.11.2017 | |
| 11740335 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energie | 41,41 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 2.11.2017 | |
| 11740351 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za energie - elektrina Korytárky 244 | 42,42 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 2.11.2017 | |
| 11740269 | Anna Hrončeková Látky 21 |
44325983 | letný pobyt detí | 195,00 vrátane DPH |
30/2017 | 23.8.2017 | 14.08.2017 | 23.8.2017 | |
| 11740283 | ANALPO s.r.o. Borovianska 43, 960 01 Zvolen |
31647146 | rozbor pitnej vody | 160,32 vrátane DPH |
32/2017 | 04.09.2017 | 10.09.2017 | 5.9.2017 | |
| 11740422 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za spotrebný materiál a príslušenstvo k pc | 540,00 vrátane DPH |
82/2017 | 12.12.2017 | 21.12.2017 | 12.12.2017 |