Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740313   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby IT   170,00 
vrátane DPH		 ZM - dod.č.1    03.10.2017  04.10.2017  3.10.2017 
11740279   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  servis IT   170,00 
vrátane DPH		 ZM - dod.č.1    31.08.2017  07.09.2017  31.8.2017 
11740254   Ján Fekiač - JF elektronik
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 41855680  servis IT   170,00 
vrátane DPH		 ZM - dod.č.1     01.08.2017  10.08.2017   1.8.2017 
11740230   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  Servis IT   170,00 
vrátane DPH		     06.07.2017  06.07.2017   6.7.2017 
11740249   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava		 42186021  letný tábor - I.VS ( 1.8.-12.8.2017)  942,00 
vrátane DPH		     21.07.2017  08.08.2017  24.7.2017 
11740248   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava		 42186021  letný tábor - II.VS (1.8.-12.8.2017)  188,40 
vrátane DPH		     21.07.2017  08.08.2017  24.7.2017 
11740247   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava		 42186021  letná tábor - III.VS (1.8.-12.8.2017)  753,60 
vrátane DPH		     21.07.2017  08.08.2017  24.7.2017 
11740246   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava		 42186021  letný tábor - IV.VS (1.8.-12.8.2017)  376,80 
vrátane DPH		     21.07.2017  08.08.2017  24.7.2017 
11740410   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banksá Bystrica		 42189241  faktúra za supervíziu odborný tím a profesionálni rodičia   280,00 
vrátane DPH		   78/2017   07.12.2017  16.12.2017  7.12.2017 
11740350   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica		 42189241  supervízia pre 5 výchovných skupín   550,00 
vrátane DPH		   62/2017   27.10.2017  04.11.2017  30.10.2017 
11740315   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica		 42189241  supervízia odborného tímu 5x individuálna  200,00 
vrátane DPH		   44/2017  05.10.2017  14.10.2017  5.10.2017 
11740304   YMCA BA
821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67		 42417457  účastnícky poplatok - výchovno rekreačné pobyty chovancov   40,00 
vrátane DPH		   42/2017  25.09.2017  02.10.2017  25.9.2017 
11740303   YMCA BA
821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67		 42417457  účastnícky poplatok - výchovno rekreačný pobyt chovancov  40,00 
vrátane DPH		   42/2017  25.09.2017  03.10.2017  25.9.2017 
11740302   YMCA BA
821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67 		42417457  účastnícky pobyt - výchovno rekreačný pobyt chovancov   40,00 
vrátane DPH		   42/2017  25.09.2017  02.10.2017  25.9.2017 
11740269   Anna Hrončeková
Látky 21		 44325983  letný pobyt detí   195,00 
vrátane DPH		   30/2017  23.8.2017  14.08.2017  23.8.2017 
11740401   Važo nábytok s.r.o
974 01 Banská Bystrica, Hviezdoslavova 21 		45612081  interiérové vybavenie   216,00 
vrátane DPH		   75/2017  01.12.2017  15.12.2017  4.12.2017 
11740422   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za spotrebný materiál a príslušenstvo k pc   540,00 
vrátane DPH		   82/2017  12.12.2017  21.12.2017  12.12.2017 
11740390   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za údržbu   960,00  
vrátane DPH		   74/2017   28.11.2017  14.12.2017  29.11.2017 
11740389   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál PC   165,00 
vrátane DPH		   73/2017  29.11.2017  14.12.2017  29.11.2017 
11740293   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  úprava web stránky   480,00 
vrátane DPH		   34/2017  14.09.2017  25.09.2017  19.9.2017 
11740291   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  dodanie tonerov, optickej myši   132,00 
vrátane DPH		   33/2017  14.09.2017  25.09.2017  14.9.2017 
11740231   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  Spotrebný materiál (toner.com.sada)   285,00 
vrátane DPH		   25/2017  06.07.2017  06.07.2017  6.7.2017 
11740377   Tranzistav s.r.o
Michala Bubniča 683/28, 922 42 Madunice		 46960198  doprava materiálu,  586,80 
vrátane DPH		   68/2017  20.11.2017  22.11.2017  21.11.2017 
11740423   Reviz - Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668//, 962 12 Detva		 47035242  faktúra za služby požiarne a bezp.   145,00  
vrátane DPH		   81/2017   12.12.2017  22.12.2017  12.12.2017 
11740441   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2154,60 
vrátane DPH		   4000015416  04.01.2018  01.02.2018  4.1.2018 
11740396   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2432,00 
vrátane DPH		 4000014504    01.12.2017  31.12.2017  1.12.2017 
11740334   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2542,20  
vrátane DPH		 4000013566    02.11.2017  02.12.2017  2.11.2017 
11740311   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  Faktúra za stravné lístky   2489,00 
vrátane DPH		   4000012643  03.10.2017  01.11.2017  3.10.2017 
11740285   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  stravovacie poukážky - vydanie+poplatok   57 
vrátane DPH		   4000012109  11.09.2017  11.10.2017  11.9.2017 
11740266   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  stravovacie poukážky - vydanie   60,80 
bez DPH		   4000010893  14.08.2017  16.08.2017  21.8.2017 
11740256   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  elektronické stravovacie poukážky   1820,20 
vrátane DPH		 4000010893    01.08.2017  31.08.2017  1.8.2017 
11740236   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  elektronické stravné poukážky - vydanie   64,60 
vrátane DPH		   4000010348  07.07.2017  07.07.2017  7.7.2017 
11740229   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto 		47079690  Elektronické stravné poukážky   2238,20 
vrátane DPH		   4000010133  04.07.2017  04.07.2017  6.7.2017 
11740370   MIJOPAX s.r.o
962 04 Kriváň 595		 47189878  faktúra za výpočtovú techniku   365,00 
vrátane DPH		   67/2017  10.11.2017  10.12.2017  10.11.2017 
11740342   MIJOPAX s.r.o
962 04 Kriváň 595		 47189878  PC zostava - 2 ks   900,00 
vrátane DPH		   61/2017  26.10.2017  26.10.2017  27.10.2017 
11740341   MIJOPAX s.r.o
962 04 Kriváň 595 		47189878  PC zostava 2 ks   900,00 
vrátane DPH		   60/2017  26.10.2017  02.11.2017  27.10.2017 
11740374   Odborné učillište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za ubytovanie za mesiac december 2017   10,00 
vrátane DPH		   40/2017  15.11.2017  23.11.2017  15.11.2017 
11740373   Odborné učillište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu za mesiac december 2017   85,19 
vrátane DPH		   39/2017  15.11.2017  23.11.2017  15.11.2017 
11740331   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za ubytovanie   10,00 
vrátane DPH		   40/2017  18.10.2017  26.10.2017  18.10.2017 
11740330   Odborné učillište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu za mesiac november 2017   94,53 
vrátane DPH		   39/2017  18.10.2017  26.10.2017  18.10.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť