Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740230 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | Servis IT | 170,00 vrátane DPH |
06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | ||
| 11740229 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2238,20 vrátane DPH |
4000010133 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 6.7.2017 | |
| 11740228 | T Com Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislav |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 58,91 vrátane DPH |
04.07.2017 | 04.07.2017 | 4.7.2017 | ||
| 11740225 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Prenájom nádoby 1100 l plastový komunál od 1.4. - 30.6.2017 | 15,91 vrátane DPH |
1164001 | 30.06.2017 | 03.07.2017 | 4.7.2017 | |
| 11740286 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
35678445 | OPP | 77,44 vrátane DPH |
019/2017/1 | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 11.9.2017 | |
| 11740263 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
34320059 | Služby OPP | 50,00 vrátane DPH |
019/20171 | 08.08.2017 | 16.08.2017 | 21.8.2017 | |
| 11740310 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Faktúra - odvoz KO, čist., derat. | 15,91 vrátane DPH |
11640/01 | 02.10.2017 | 16.10.2017 | 3.10.2017 | |
| 11740353 | Reedukačné centrum Veľké Leváre Veľké Leváre č.1106 |
17050162 | faktúra stravné | 38,61 vrátane DPH |
1751/2017 | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 2.11.2017 | |
| 11740411 | Školská jedáleň pri školskom internáte ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen |
00163791 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 27,74 vrátane DPH |
30/2017 | 07.12.2017 | 14.12.2017 | 7.12.2017 | |
| 11740362 | Školská jedáleň pri školskom internáte Zvolen, J.Švermu 1736/14 |
00163791 | faktúra za stravu | 18,98 vrátane DPH |
30/2017 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 11740256 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 1820,20 vrátane DPH |
4000010893 | 01.08.2017 | 31.08.2017 | 1.8.2017 | |
| 11740334 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2542,20 vrátane DPH |
4000013566 | 02.11.2017 | 02.12.2017 | 2.11.2017 | |
| 11740396 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2432,00 vrátane DPH |
4000014504 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 1.12.2017 | |
| 11740349 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis k faktúre za energie | 45,55 vrátane DPH |
4015/2013 | 27.10.2017 | 03.12.2017 | 27.10.2017 | |
| 11740348 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za elektrinu | 106,63 vrátane DPH |
4015/2013 | 27.10.2017 | 03.12.2017 | 27.10.2017 | |
| 11740324 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu el. energie | 99,32 vrátane DPH |
4015/2013 | 10.10.2017 | 09.11.2017 | 11.10.2017 | |
| 11740287 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie | 32,34 vrátane DPH |
4015/2013 | 11.09.2017 | 10.10.2017 | 11.9.2017 | |
| 11740280 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 86,92 vrátane DPH |
4015/2013 | 04.09.2017 | 15.09.2017 | 5.9.2017 | |
| 11740265 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie | 72,53 vrátane DPH |
4015/2013 | 14.08.2017 | 09.09.2017 | 21.8.2017 | |
| 11740261 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 201,41 vrátane DPH |
4015/2013 | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 11740260 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 86,92 vrátane DPH |
4015/2013 | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 11740252 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 86,92 vrátane DPH |
4015/2013 | 27.07.2017 | 31.07.2017 | 1.8.2017 | |
| 11740239 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 66,47 vrátane DPH |
4015/2013 | 10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 11740226 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 201,41 vrátane DPH |
4015/2013 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 4.7.2017 | |
| 11740388 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za servis IT za mesiac december 2017 | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 29.11.2017 | 29.12.2017 | 29.11.2017 | |
| 11740387 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | poskytovanie servisu IT za mesiac november 2017 | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 29.11.2017 | 10.12.2017 | 29.11.2017 | |
| 11740339 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby - servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 24.10.2017 | 02.11.2017 | 24.10.2017 | |
| 11740434 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za stravu za december 2017 | 62,93 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 21.12.2017 | 29.12.2017 | 21.12.2017 | |
| 11740415 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | strava za mesiac november 2017 | 84,50 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 08.12.2017 | 19.12.2017 | 11.12.2017 | |
| 11740361 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za ubytovanie | 99,20 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 06.11.2017 | 17.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 11740402 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu mesiac december 2017 | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.12.2017 | 15.12.2017 | 4.12.2017 | |
| 11740352 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 02.11.2017 | 15.11.2017 | 2.11.2017 | |
| 11740307 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 02.10.2017 | 26.09.2017 | 3.10.2017 | |
| 11740282 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.09.2017 | 15.09.2017 | 5.9.2017 | |
| 11740262 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 611,19 bez DPH |
P1408/2015 | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 11740227 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 4.7.2017 | |
| 11740313 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby IT | 170,00 vrátane DPH |
ZM - dod.č.1 | 03.10.2017 | 04.10.2017 | 3.10.2017 | |
| 11740279 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | servis IT | 170,00 vrátane DPH |
ZM - dod.č.1 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 31.8.2017 | |
| 11740254 | Ján Fekiač - JF elektronik M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
41855680 | servis IT | 170,00 vrátane DPH |
ZM - dod.č.1 | 01.08.2017 | 10.08.2017 | 1.8.2017 | |
| 11740394 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby za mesiac november | 409,49 vrátane DPH |
ZM 18381/2016-M-ODSM | 30.11.2017 | 12.12.2017 | 1.12.2017 |