Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740376 | TR Beton Valtašúrska 514/4, 919 25 Šúrovce |
35173475 | "Rekonštrukcia oplotenia RD Korytárky" | 5845,83 vrátane DPH |
58/2017 | 06.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 11740334 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2542,20 vrátane DPH |
4000013566 | 02.11.2017 | 02.12.2017 | 2.11.2017 | |
| 11740311 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | Faktúra za stravné lístky | 2489,00 vrátane DPH |
4000012643 | 03.10.2017 | 01.11.2017 | 3.10.2017 | |
| 11740396 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2432,00 vrátane DPH |
4000014504 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 1.12.2017 | |
| 11740229 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2238,20 vrátane DPH |
4000010133 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 6.7.2017 | |
| 11740441 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2154,60 vrátane DPH |
4000015416 | 04.01.2018 | 01.02.2018 | 4.1.2018 | |
| 11740256 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 1820,20 vrátane DPH |
4000010893 | 01.08.2017 | 31.08.2017 | 1.8.2017 | |
| 11740289 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
35678445 | elektronické stravovacie poukážky | 1550,40 vrátane DPH |
4000011626 | 11.09.2017 | 04.10.2017 | 11.9.2017 | |
| 11740390 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za údržbu | 960,00 vrátane DPH |
74/2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | 29.11.2017 | |
| 11740249 | OZ Bublina Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | letný tábor - I.VS ( 1.8.-12.8.2017) | 942,00 vrátane DPH |
21.07.2017 | 08.08.2017 | 24.7.2017 | ||
| 11740342 | MIJOPAX s.r.o 962 04 Kriváň 595 |
47189878 | PC zostava - 2 ks | 900,00 vrátane DPH |
61/2017 | 26.10.2017 | 26.10.2017 | 27.10.2017 | |
| 11740341 | MIJOPAX s.r.o 962 04 Kriváň 595 |
47189878 | PC zostava 2 ks | 900,00 vrátane DPH |
60/2017 | 26.10.2017 | 02.11.2017 | 27.10.2017 | |
| 11740247 | OZ Bublina Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | letná tábor - III.VS (1.8.-12.8.2017) | 753,60 vrátane DPH |
21.07.2017 | 08.08.2017 | 24.7.2017 | ||
| 11740258 | DIPO Mgr. Ladislav Klain 08001 Prešov, Volgogradská 64 |
33951331 | Letný tábor Kysak | 700 vrátane DPH |
02.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | ||
| 11740402 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu mesiac december 2017 | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.12.2017 | 15.12.2017 | 4.12.2017 | |
| 11740352 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 02.11.2017 | 15.11.2017 | 2.11.2017 | |
| 11740307 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 02.10.2017 | 26.09.2017 | 3.10.2017 | |
| 11740282 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.09.2017 | 15.09.2017 | 5.9.2017 | |
| 11740262 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 611,19 bez DPH |
P1408/2015 | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 11740227 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 4.7.2017 | |
| 11740432 | Orange Slovensko |
faktúra za služby | 610,32 vrátane DPH |
ZM | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 20.12.2017 | ||
| 11740377 | Tranzistav s.r.o Michala Bubniča 683/28, 922 42 Madunice |
46960198 | doprava materiálu, | 586,80 vrátane DPH |
68/2017 | 20.11.2017 | 22.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 11740350 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | supervízia pre 5 výchovných skupín | 550,00 vrátane DPH |
62/2017 | 27.10.2017 | 04.11.2017 | 30.10.2017 | |
| 11740422 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za spotrebný materiál a príslušenstvo k pc | 540,00 vrátane DPH |
82/2017 | 12.12.2017 | 21.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 11740378 | OZ Fantázia detí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | faktúra výchovno rekreačný pobyt chovancov - zimný tábor | 540,00 vrátane DPH |
69/2017 | 21.11.2017 | 17.12.2017 | 21.11.2017 | |
| 11740379 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL 962 05 Hriňová, Krivec 2459 |
17900271 | servis auta, výmena pneumatík | 498,77 vrátane DPH |
70/2017 | 21.11.2017 | 04.12.2017 | 21.11.2017 | |
| 11740293 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | úprava web stránky | 480,00 vrátane DPH |
34/2017 | 14.09.2017 | 25.09.2017 | 19.9.2017 | |
| 11740259 | DIPO Mgr. Ladislav Klain 08001 Prešov, Volgogradská 64 |
33951331 | Letný tábor Kysak | 420 vrátane DPH |
02.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | ||
| 11740394 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby za mesiac november | 409,49 vrátane DPH |
ZM 18381/2016-M-ODSM | 30.11.2017 | 12.12.2017 | 1.12.2017 | |
| 11740386 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL 962 05 Hriňová, Krivec 2459 |
17900271 | faktúra za servis Fabia DT203AZ | 398,70 vrátane DPH |
72/2017 | 27.11.2017 | 08.12.2017 | 27.11.2017 | |
| 11740246 | OZ Bublina Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | letný tábor - IV.VS (1.8.-12.8.2017) | 376,80 vrátane DPH |
21.07.2017 | 08.08.2017 | 24.7.2017 | ||
| 11740370 | MIJOPAX s.r.o 962 04 Kriváň 595 |
47189878 | faktúra za výpočtovú techniku | 365,00 vrátane DPH |
67/2017 | 10.11.2017 | 10.12.2017 | 10.11.2017 | |
| 11740426 | Ruční náradí ONIO s.r.o, Vídenská 101/119, 619 00Brno - Dolní Heršpice |
27712885 | vysokotlakový čistič | 363,40 vrátane DPH |
41025133 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 13.12.2017 | |
| 11740418 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el.energie | 356,09 vrátane DPH |
ZM č.:1080VP_SSE2017 | 11.12.2017 | 30.12.2017 | 11.12.2017 | |
| 11740392 | Základná škola s materskou školou 962 05 Hriňová, Krivec 1355 |
37831291 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 334,94 vrátane DPH |
52/2017 | 30.11.2017 | 14.12.2017 | 30.11.2017 | |
| 117403356 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu - mesiac október 2017 | 320,09 vrátane DPH |
52/2017 | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 11740421 | Ľudovit Zohlich Pod Kalvariou 1729/1, 962 05 Hriňová |
36875392 | faktúra ostatné služby požiarne a bezp. - za revíziu elektrospotrebičov | 310,00 bez DPH |
80/2017 | 11.12.2017 | 18.12.2017 | 11.12.2017 | |
| 11740385 | Petit Press a.s. 811 08 Bratislava, Lazaretská 12 |
35790253 | faktúra za predplatné časopisu Sme | 301,50 vrátane DPH |
71/2017 | 27.11.2017 | 05.12.2017 | 27.11.2017 | |
| 11740435 | FAROT- A.Latináková 962 05 Hriňová, Školská 1570/50 |
33299668 | faktúra za materiál | 300,00 vrátane DPH |
86/2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 11740255 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Náklady za športové hry v Čilistove | 288,00 vrátane DPH |
01.08.2017 | 08.08.2017 | 1.8.2017 |