Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740438 | bez DPH |
4.1.2018 | |||||||
| 11740432 | Orange Slovensko |
faktúra za služby | 610,32 vrátane DPH |
ZM | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 20.12.2017 | ||
| 11740414 | Reedukačné centrum Veľké Leváre 908 73 Veľké Leváre č.1106 |
faktúra za stravu | 21,06 vrátane DPH |
07.12.2017 | 15.12.2017 | 7.12.2017 | |||
| 11740409 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 48,89 vrátane DPH |
47/2017 | 06.12.2017 | 18.12.2017 | 6.12.2017 | ||
| 11740408 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za ubytovanie - internát mesiac november 2017 | 3,00 vrátane DPH |
49/2017 | 06.12.2017 | 18.12.2017 | 6.12.2017 | ||
| 11740384 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. |
faktúra za vzdelávanie | 40,00 vrátane DPH |
23.11.2017 | 15.12.2017 | 27.11.2017 | |||
| 11740372 | bez DPH |
15.11.2017 | |||||||
| 11740367 | bez DPH |
9.11.2017 | |||||||
| 11740366 | bez DPH |
9.11.2017 | |||||||
| 11740365 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za ubytovanie za mesiac október 2017 | 3,00 vrátane DPH |
49/2017 | 08.11.2017 | 20.11.2017 | 8.11.2017 | ||
| 11740364 | Odborné učlište Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za stravu za mesiac október 2017 | 69,06 vrátane DPH |
47/2017 | 08.11.2017 | 20.11.2017 | 8.11.2017 | ||
| 11740360 | Reedukačné centrum Bačkov Školská 158, Bačkov |
faktúra za ubytovanie | 196,27 vrátane DPH |
dohoda č.1 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 8.11.2017 | ||
| 11740355 | bez DPH |
8.11.2017 | |||||||
| 11740346 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
poplatok na vzdelávanie | 60,00 vrátane DPH |
26.10.2017 | 27.10.2017 | 27.10.2017 | |||
| 11740321 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za ubytovanie žiakov - mesiac september 2017 | 3,00 vrátane DPH |
49/2017 | 06.10.2017 | 16.10.2017 | 9.10.2017 | ||
| 11740319 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
strava žiakov za mesiac september 2017 | 68,41 vrátane DPH |
47/2017 | 06.10.2017 | 16.10.2017 | 9.10.2017 | ||
| 11740308 | bez DPH |
3.10.2017 | |||||||
| 11740295 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
ubytovanie za september Patrik Kuchár | 5,00 vrátane DPH |
37/2017 | 20.09.2017 | 22.09.2017 | 20.9.2017 | ||
| 11740284 | bez DPH |
11.9.2017 | |||||||
| 11740278 | Obec Korytárky Korytárky |
miestny poplatok za stočné | 65 vrátane DPH |
38/8/2017 | 30.08.2017 | 04.09.2017 | 30.8.2017 | ||
| 11740253 | bez DPH |
1.8.2017 | |||||||
| 11740435 | FAROT- A.Latináková 962 05 Hriňová, Školská 1570/50 |
33299668 | faktúra za materiál | 300,00 vrátane DPH |
86/2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 11740440 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000205 | faktúra za telefón | 205,09 vrátane DPH |
02.01.2018 | 21.02.2018 | 4.1.2018 | ||
| 11740382 | Ives Košice 040 01 Košice, Československej armády 40 |
00162957 | faktúra za služby | 119,50 vrátane DPH |
ZM č.R_131/2017 | 22.11.2017 | 04.12.2017 | 22.11.2017 | |
| 11740241 | ZŠ pre žiakov so sluch.postihnutím Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
00163023 | strava žiakov za mesiac jún 2017 | 21,96 vrátane DPH |
122/2016 | 10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 11740411 | Školská jedáleň pri školskom internáte ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen |
00163791 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 27,74 vrátane DPH |
30/2017 | 07.12.2017 | 14.12.2017 | 7.12.2017 | |
| 11740362 | Školská jedáleň pri školskom internáte Zvolen, J.Švermu 1736/14 |
00163791 | faktúra za stravu | 18,98 vrátane DPH |
30/2017 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 11740434 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za stravu za december 2017 | 62,93 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 21.12.2017 | 29.12.2017 | 21.12.2017 | |
| 11740415 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | strava za mesiac november 2017 | 84,50 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 08.12.2017 | 19.12.2017 | 11.12.2017 | |
| 11740361 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za ubytovanie | 99,20 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 06.11.2017 | 17.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 11740322 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | strava za mesiac september 2017 | 85,57 vrátane DPH |
34/2017 | 09.10.2017 | 18.10.2017 | 9.10.2017 | |
| 11740300 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce |
00306296 | faktúra za obedy | 21,28 vrátane DPH |
41/2017 | 21.09.2017 | 28.09.2017 | 21.9.2017 | |
| 11740305 | Xepap, spol.s.ro. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 143 vrátane DPH |
28.09.2017 | 26.11.2017 | 29.9.2017 | ||
| 11740381 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce 280 |
00316296 | faktúra za obedy za mesiac október 2017 | 22,40 vrátane DPH |
38/2017 | 22.11.2017 | 14.11.2017 | 22.11.2017 | |
| 11740380 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce 280 |
00316296 | obedy za mesiac december | 17,92 vrátane DPH |
38/2017 | 22.11.2017 | 29.11.2017 | 22.11.2017 | |
| 11740336 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce |
00316296 | faktúra za stravu chovancov | 22,40 vrátane DPH |
41/2017 | 23.10.2017 | 27.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 11740419 | Obec Veľká nad Ipľom 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86 |
00316539 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 39,10 vrátane DPH |
38/2017 | 11.12.2017 | 21.12.2017 | 11.12.2017 | |
| 11740343 | Obec Veľká nad Ipľom 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86 |
00316539 | faktúra za stravu a režijné náklady | 37,05 vrátane DPH |
38/2017 | 26.10.2017 | 07.11.2017 | 27.10.2017 | |
| 11740298 | Obec Veľká nad Ipľom 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86 |
00316539 | faktúra za obedy a režijné náklady | 34,20 vrátane DPH |
38/2017 | 20.09.2017 | 02.10.2017 | 20.9.2017 | |
| 11740271 | Mestský úrad Hriňová Partizánska 1612, 962 05 Hriňová |
00319961 | faktúra za dopravu - ťahanie fekálií | 27,40 vrátane DPH |
31/2017 | 27,40 | 06.09.2017 | 24.8.2017 |