![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740438 | bez DPH |
4.1.2018 | |||||||
11740372 | bez DPH |
15.11.2017 | |||||||
11740367 | bez DPH |
9.11.2017 | |||||||
11740366 | bez DPH |
9.11.2017 | |||||||
11740355 | bez DPH |
8.11.2017 | |||||||
11740308 | bez DPH |
3.10.2017 | |||||||
11740284 | bez DPH |
11.9.2017 | |||||||
11740253 | bez DPH |
1.8.2017 | |||||||
11740422 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za spotrebný materiál a príslušenstvo k pc | 540,00 vrátane DPH |
82/2017 | 12.12.2017 | 21.12.2017 | 12.12.2017 | |
11740390 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za údržbu | 960,00 vrátane DPH |
74/2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | 29.11.2017 | |
11740389 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál PC | 165,00 vrátane DPH |
73/2017 | 29.11.2017 | 14.12.2017 | 29.11.2017 | |
11740293 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | úprava web stránky | 480,00 vrátane DPH |
34/2017 | 14.09.2017 | 25.09.2017 | 19.9.2017 | |
11740291 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | dodanie tonerov, optickej myši | 132,00 vrátane DPH |
33/2017 | 14.09.2017 | 25.09.2017 | 14.9.2017 | |
11740231 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | Spotrebný materiál (toner.com.sada) | 285,00 vrátane DPH |
25/2017 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
11740283 | ANALPO s.r.o. Borovianska 43, 960 01 Zvolen |
31647146 | rozbor pitnej vody | 160,32 vrátane DPH |
32/2017 | 04.09.2017 | 10.09.2017 | 5.9.2017 | |
11740269 | Anna Hrončeková Látky 21 |
44325983 | letný pobyt detí | 195,00 vrátane DPH |
30/2017 | 23.8.2017 | 14.08.2017 | 23.8.2017 | |
11740418 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el.energie | 356,09 vrátane DPH |
ZM č.:1080VP_SSE2017 | 11.12.2017 | 30.12.2017 | 11.12.2017 | |
11740398 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie - Panické Dravce | 41,41 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 01.12.2017 | 30.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740397 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Faktúra za spotrebu el.energie, Korytárky | 42,42 bez DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 01.12.2017 | 30.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740368 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energiu | 246,74 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 09.11.2017 | 02.12.2017 | 9.11.2017 | |
11740335 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energie | 41,41 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740351 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za energie - elektrina Korytárky 244 | 42,42 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740259 | DIPO Mgr. Ladislav Klain 08001 Prešov, Volgogradská 64 |
33951331 | Letný tábor Kysak | 420 vrátane DPH |
02.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | ||
11740258 | DIPO Mgr. Ladislav Klain 08001 Prešov, Volgogradská 64 |
33951331 | Letný tábor Kysak | 700 vrátane DPH |
02.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | ||
11740257 | DIPO Mgr. Ladislav Klain 08001 Prešov, Volgogradská 64 |
33951331 | Letný Tábor Kysak | 280 vrátane DPH |
02.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | ||
11740316 | EDOS Bratislava Tematínska 4, 85105 Bratislava |
36287229 | vzdelávanie | 55,00 vrátane DPH |
45/2017 | 05.10.2017 | 10.10.2017 | 5.10.2017 | |
11740272 | Exekútorský úrad Detva Krné 84, 962 12 Detva |
37820478 | vrátenie sumy | 46,47 vrátane DPH |
EX 53/2013-22 | 24.08.2017 | 28.08.2017 | 24.8.2017 | |
11740435 | FAROT- A.Latináková 962 05 Hriňová, Školská 1570/50 |
33299668 | faktúra za materiál | 300,00 vrátane DPH |
86/2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 29.12.2017 | |
11740441 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2154,60 vrátane DPH |
4000015416 | 04.01.2018 | 01.02.2018 | 4.1.2018 | |
11740396 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2432,00 vrátane DPH |
4000014504 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740334 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2542,20 vrátane DPH |
4000013566 | 02.11.2017 | 02.12.2017 | 2.11.2017 | |
11740311 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | Faktúra za stravné lístky | 2489,00 vrátane DPH |
4000012643 | 03.10.2017 | 01.11.2017 | 3.10.2017 | |
11740289 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
35678445 | elektronické stravovacie poukážky | 1550,40 vrátane DPH |
4000011626 | 11.09.2017 | 04.10.2017 | 11.9.2017 | |
11740285 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | stravovacie poukážky - vydanie+poplatok | 57 vrátane DPH |
4000012109 | 11.09.2017 | 11.10.2017 | 11.9.2017 | |
11740266 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | stravovacie poukážky - vydanie | 60,80 bez DPH |
4000010893 | 14.08.2017 | 16.08.2017 | 21.8.2017 | |
11740256 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 1820,20 vrátane DPH |
4000010893 | 01.08.2017 | 31.08.2017 | 1.8.2017 | |
11740236 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | elektronické stravné poukážky - vydanie | 64,60 vrátane DPH |
4000010348 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | 7.7.2017 | |
11740229 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2238,20 vrátane DPH |
4000010133 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 6.7.2017 | |
11740242 | Ing.Katarína Milkovičová- KAMEA Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | pranie a žehlenie bielizne | 41,83 vrátane DPH |
14.07.2017 | 18.07.2017 | 24.7.2017 | ||
11740382 | Ives Košice 040 01 Košice, Československej armády 40 |
00162957 | faktúra za služby | 119,50 vrátane DPH |
ZM č.R_131/2017 | 22.11.2017 | 04.12.2017 | 22.11.2017 |