Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740113.00 | MŠ Sídlisko Rimava Rimava 28/1066, R.S |
45025258 | Strava 4/2017 | 16,77 bez DPH |
13/2017 | 15.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740068.00 | MŠ Sídlisko Rimava Rimava 28/1066, Rim.Sobota |
45025258 | Strava 3/2017 | 19,35 bez DPH |
13/2017 | 16.2.2017 | 23.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740025.00 | MŠ Sídlisko Rimava Rimavská Sobota |
45025258 | Strava za I,II/2017 | 40,27 vrátane DPH |
13/2017 | 18.1.2017 | 26.01.2017 | 21.2.2017 | |
11740122.00 | MS práčovňa a čistiareň Svobodu16/54, R.S |
10905391 | Pranie prádla | 265,70 vrátane DPH |
30/2017 | 23.3.2017 | 29.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740121.00 | MS práčovňa a čistiareň Svobodu16/54, R.S |
10905391 | Pranie prádla | 147,40 vrátane DPH |
31/2017 | 23.3.2017 | 29.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740114.00 | Montag, s. r. o. Škultétyho 350, R.S |
36771376 | Výmena skla | 95,00 vrátane DPH |
28/2017 | 16.3.2017 | 29.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740432.00 | Molnár Gabriel M.R.Štefánika 5378, R.S |
44721951 | Servis Mercedes VITO | 164,22 vrátane DPH |
N | 122/2017 | 24.11.2017 | 29.11.2017 | 11.1.2018 |
11740380.00 | Molnár Gabriel M.R.Štefánika 5378, R.S |
44721951 | Servis Octávia RS629AM | 162,42 vrátane DPH |
N | 109/2017 | 19.10.2017 | 27.10.2017 | 11.1.2018 |
11740213.00 | Molnár Gabriel M.R.Štefánika 5378, R.S |
44721951 | Servis Mercedes VITO RS241CR | 246,53 bez DPH |
54/2017 | 26.5.2017 | 30.05.2017 | 20.10.2017 | |
11740212.00 | Molnár Gabriel M.R.Štefánika 5378, R.S |
44721951 | Výmena oleja Š. Felícia RS334BA | 46,82 bez DPH |
53/2017 | 24.5.2017 | 30.05.2017 | 20.10.2017 | |
11740180.00 | Molnár Gabriel M.R.Štefánika 5378, R.S |
44721951 | Servis Mercedes-Benz Vito RS241CR | 209,38 bez DPH |
49/2017 | 26.4.2017 | 28.04.2017 | 20.10.2017 | |
11740119.00 | Molnár Gabriel M.R.Štefánika 5378, R.S |
44721951 | Servis Octávia RS629AM | 208,93 vrátane DPH |
34/2017 | 23.3.2017 | 29.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740501.00 | Molimpex. s. r. o. Miksztha 5, RS |
31566481 | Náradie | 995,96 vrátane DPH |
N | 137/2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 15.1.2018 |
11740452.00 | Milan Gombala - GOMAX J.Nálepku 844/27, RS |
45400466 | Internet PT 12/2017-5/2018 | 42,00 bez DPH |
č.3113 | 06.12.2017 | 12.12.2017 | 11.1.2018 | |
11740235.00 | Milan Gombala - GOMAX Nálepku 844/24,Kalinovo |
45400466 | Internet 6-11/2017 | 42,00 bez DPH |
06.6.2017 | 08.06.2017 | 20.10.2017 | ||
11740457.00 | Milan Baláž MB-KOM Ušiaka 1734/9, RS |
46766987 | Oprava dymovodu | 300,00 vrátane DPH |
N | 131/2017 | 07.12.2017 | 12.12.2017 | 11.1.2018 |
11740248.00 | Mgr. Lenka Lipanová Južná trieda 66, KE |
42102715 | Supervízia psychológov | 90,00 bez DPH |
59/2017 | 13.6.2017 | 21.06.2017 | 20.10.2017 | |
11740107.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S |
00319031 | Popl. za znečis ovzdušia, Nová 23 | 5,74 bez DPH |
Roz. ZIV-OV-2017/119 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740106.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S |
00319031 | Popl. za znečis. ovzdušia, Krajná 1 | 5,91 bez DPH |
Roz. ZIV-OV-2017/118 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740105.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S |
00319031 | Popl. za znečis ovzdušia, E. Putru 9 | 6,76 bez DPH |
Roz. ZIV-OV-2017/117 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740104.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S |
00319031 | Popl. za znečis. ovzdušia, Javorová 8 | 5,91 bez DPH |
Roz. ZIV-OV-2017/116 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740103.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S |
00319031 | Popl. za zneč. ovzdušia, Cukrovarská 17 | 6,76 bez DPH |
Roz. ZIV-OV-2017/115 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740082.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova389/9, R.S |
00319031 | Daň z nehnuteľností 2017 | 252,74 bez DPH |
č. 072652/2017 | 24.2.2017 | 03.03.2017 | 9.3.2017 | |
11740067.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova389/9, R.S |
00319031 | Komunálny odpad 2017 | 97,81 bez DPH |
Roz. 1620235888/2017 | 15.2.2017 | 17.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740066.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova389/9, R.S |
00319031 | Komunálny odpad 2017 | 97,81 bez DPH |
Roz. 1620235878/2017 | 15.2.2017 | 17.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740065.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova389/9, R.S |
00319031 | Komunálny odpad 2017 | 97,81 bez DPH |
Roz. 1620235877/2017 | 15.2.2017 | 17.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740064.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova389/9, R.S |
00319031 | Komunálny odpad 2017 | 97,81 bez DPH |
Roz. 1620235876/2017 | 15.2.2017 | 17.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740063.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova389/9, R.S |
00319031 | Komunálny odpad 2017 | 97,81 bez DPH |
Roz. 1620235696/2017 | 15.2.2017 | 17.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740062.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova389/9, R.S |
00319031 | Poplatok za komunálny odpad 2017 | 97,81 bez DPH |
Roz. 1620235693/2017 | 15.2.2017 | 17.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740100.00 | Mesto Poltár Železničná 489/1,Poltár |
00316342 | Komunálny odpad 2017 | 148,72 bez DPH |
Roz. 2184/2017 | 09.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740095.00 | Mesto Poltár Železničná 489/1,Poltár |
00316342 | Daň z nehnuteľností 2017 | 96,46 bez DPH |
Roz. 298/2017 | 07.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740446.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 12/2017 | 970,28 vrátane DPH |
č4043/2013 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 11.1.2018 | |
11740396.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 11/2017 | 970,28 vrátane DPH |
č4043/2013 | 02.11.2017 | 10.11.2017 | 11.1.2018 | |
11740387.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny 2017 | -328,13 vrátane DPH |
č4043/2013 | 27.10.2017 | 29.11.2017 | 11.1.2018 | |
11740343.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 10/2017 | 970,28 vrátane DPH |
č4043/2013 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | 11.1.2018 | |
11740313.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 9/2017 | 970,28 bez DPH |
č.4043/2013 | 04.9.2017 | 13.09.2017 | 20.10.2017 | |
11740312.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Elektrina 9/2017 | 557,48 bez DPH |
č.4043/2013 | 04.9.2017 | 13.09.2017 | 20.10.2017 | |
11740297.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/2017 | 557,48 bez DPH |
č.4043/2013 | 02.8.2017 | 04.08.2017 | 20.10.2017 | |
11740296.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2017 | 970,28 bez DPH |
č.4043/2013 | 02.8.2017 | 04.08.2017 | 20.10.2017 | |
11740273.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 7/2017 | 970,28 bez DPH |
č.4043/2013 | 04.7.2017 | 07.07.2017 | 20.10.2017 |