Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Rimavská Sobota, Školská 1503)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740435.00 | Antal Tomáš - TAGAS Hostinského 1793/32, RS |
45665184 | Výmena ohreivača vody Nová 23 | 816,00 bez DPH |
N | 123/2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 11.1.2018 |
| 11740261.00 | Kontaktmission, n. o. Železničná 17, R.S |
45742651 | Športový letný tábor | 70,00 bez DPH |
66/2017 | 27.6.2017 | 30.06.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740500.00 | Vario Trade s.r.o. Vansovej 1750/2, RS |
45898685 | Kanvica, Mikrovlnka | 78,00 vrátane DPH |
N | 151/2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 15.1.2018 |
| 11740449.00 | Ing. Miroslav Pecha J.Bodona 1721/5, R.S |
45938849 | Služby BOZP a PO 11/2017 | 60,00 bez DPH |
č.002/2017 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 11.1.2018 | |
| 11740398.00 | Ing. Miroslav Pecha J.Bodona 1721/5, R.S |
45938849 | Služby BOZP a PO 10/2017 | 60,00 vrátane DPH |
č.002/2017 | 03.11.2017 | 10.11.2017 | 11.1.2018 | |
| 11740346.00 | Ing. Miroslav Pecha J.Bodona 1721/5, R.S |
45938849 | Služby BOZP a PO 9/2017 | 60,00 bez DPH |
č.002/2017 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | 11.1.2018 | |
| 11740314.00 | Ing. Miroslav Pecha J.Bodona 1721/5, R.S |
45938849 | Služby BOZP a PO 8/2017 | 60,00 bez DPH |
č.002/2016 | 05.9.2017 | 13.09.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740294.00 | Ing. Miroslav Pecha J.Bodona 1721/5, R.S |
45938849 | Služby BOZP a PO 7/2017 | 60,00 bez DPH |
č.002/2016 | 01.8.2017 | 04.08.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740268.00 | Ing. Miroslav Pecha J.Bodona 1721/5, R.S |
45938849 | Služby BOZP a PO 6/2017 | 60,00 bez DPH |
č.002/2016 | 03.7.2017 | 07.07.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740220.00 | Ing. Miroslav Pecha J.Bodona 1721/5, R.S |
45938849 | Služby BOZP a PO 5/2017 | 60,00 bez DPH |
č.002/2016 | 01.6.2017 | 06.06.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740189.00 | Ing. Miroslav Pecha J.Bodona 1721/5, R.S |
45938849 | Služby BOZP a PO 4/2017 | 60,00 bez DPH |
č.002/2016 | 03.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740140.00 | Ing. Miroslav Pecha J.Bodona 1721/5, R.S |
45938849 | Služby BOZP a PO 3/2017 | 60,00 bez DPH |
č.002/2016 | 04.4.2017 | 12.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740087.00 | Ing. Miroslav Pecha J.Bodona 1721/5, R.S |
45938849 | Služby technika BOZP, PO 2/2017 | 60,00 bez DPH |
zmluva č. 002/2016 | 02.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
| 11740039.00 | Ing. Miroslav Pecha Bodona1721/5, Rim.Sobota |
45938849 | Služby BOZP 1/2017 | 60,00 bez DPH |
3/2017 | 02.2.2017 | 09.02.2017 | 9.3.2017 | |
| 11740319.00 | Inštitút osobnostného rozvoja Scherera 16/4801,Piešťany |
46300554 | Supervízia psychológov 22-24.08.2017 | 90,00 bez DPH |
81/2017 | 07.9.2017 | 13.09.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740309.00 | Inštitút osobnostného rozvoja Scherera 16/4801,Piešťany |
46300554 | Vzdelávanie vychovávateľov | 900,00 bez DPH |
79/2017 | 22.8.2017 | 25.08.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740308.00 | Inštitút osobnostného rozvoja Scherera 16/4801,Piešťany |
46300554 | Kontinuálne vzdelávanie psychológov | 110,00 bez DPH |
79/2017 | 22.8.2017 | 25.08.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740491.00 | IB - Elektro, s. r.o. Š.M.Daxnera 413, RS |
46375210 | Digestor, konvica, strihač, baterka, sendvičovač | 140,59 vrátane DPH |
N | 147/2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 15.1.2018 |
| 11740488.00 | IB - Elektro, s. r.o. Š.M.Daxnera 413, RS |
46375210 | Prehrávač, žiarovky,... | 87,90 vrátane DPH |
N | 138/2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 15.1.2018 |
| 11740480.00 | IB - Elektro, s. r.o. Š.M.Daxnera 413, RS |
46375210 | Sporák BEKO | 229,00 vrátane DPH |
N | 134/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 15.1.2018 |
| 11740493.00 | Czakóová Henrieta GRANOTA-plas Sobôtka 96, RS |
46542710 | Kuchynské potreby | 282,90 bez DPH |
N | 143/2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 15.1.2018 |
| 11740099.00 | Vosko, s. r. o. Oremlaz435/40 |
46619755 | Školenie Szabó, Árvayová | 66,00 bez DPH |
Pozvánka | 09.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
| 11740457.00 | Milan Baláž MB-KOM Ušiaka 1734/9, RS |
46766987 | Oprava dymovodu | 300,00 vrátane DPH |
N | 131/2017 | 07.12.2017 | 12.12.2017 | 11.1.2018 |
| 11740469.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 742 ks | 2819,60 vrátane DPH |
č.68012015 | 12.12.2017 | 19.12.2017 | 15.1.2018 | |
| 11740401.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 789 ks | 2998,20 vrátane DPH |
č.68012015 | 03.11.2017 | 10.11.2017 | 11.1.2018 | |
| 11740366.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 857 ks | 3256,60 vrátane DPH |
č.68012015 | 06.10.2017 | 13.10.2017 | 11.1.2018 | |
| 11740318.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 827 ks | 3142,60 bez DPH |
č.6801/2015 | 06.9.2017 | 13.09.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740301.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 572 ks | 2173,60 bez DPH |
č.6801/2015 | 07.8.2017 | 14.08.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740288.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 33 ks | 125,40 bez DPH |
č.6801/2015 | 13.7.2017 | 21.07.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740275.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 567 ks | 2154,60 bez DPH |
č.6801/2015 | 06.7.2017 | 07.07.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740243.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné lístky 6/2017 5 ks | 19,00 bez DPH |
č.6801/2015 | 08.6.2017 | 21.06.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740240.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 6/2017 881 ks | 3347,80 bez DPH |
č.6801/2015 | 07.6.2017 | 09.06.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740200.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické str. poukážky 841 ks | 3195,80 bez DPH |
č.6801/2015 | 09.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740170.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 748 ks | 2842,40 bez DPH |
č.4043/2013 | 18.4.2017 | 20.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740147.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné lístky 3/2017 | 57,00 bez DPH |
č.6801/2015 | 06.4.2017 | 12.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740110.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 860 ks | 3268,00 bez DPH |
zmluva č. 6801/2015 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
| 11740057.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 794 ks | 3017,20 bez DPH |
č. 6801/2015 | 09.2.2017 | 17.02.2017 | 9.3.2017 | |
| 11740014.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | El. stravné poukážky | 34,20 bez DPH |
č.6801/2015 | 09.1.2017 | 12.01.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740013.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | El. stravné poukážky | 3256,60 bez DPH |
č.6801/2015 | 09.1.2017 | 12.01.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740311.00 | Groupama poisťovňa, a.s. J.Kráľa 2, BB |
47236060 | PZP 10.09.2017-09.09.2018 | 424,72 bez DPH |
04.9.2017 | 07.09.2017 | 20.10.2017 |