Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840433 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce 280 |
00316296 | faktúra za stravu december 2018 | 18,00 vrátane DPH |
48/2018 | 16.01.2019 | 11.01.2019 | 16.1.2019 | |
| 11840432 | Obec Veľká nad Ipľom Veľlká nad Ipľom č.86 |
00316539 | faktúra za stravu 12/2018 | 29,60 vrátane DPH |
63/2018 | 16.01.2019 | 14.01.2019 | 16.1.2019 | |
| 11840431 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu december 2018 | 22,61 vrátane DPH |
50/2018 | 16.01.2019 | 14.01.2019 | 16.1.2019 | |
| 11840430 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za stravu december 2018 | 48,79 vrátane DPH |
43/2018 | 16.01.2019 | 21.01.2019 | 16.1.2019 | ||
| 11840429 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za služby | 881,49 vrátane DPH |
ZM č.:P1408/2015 | 16.01.2019 | 09.02.2019 | 16.1.2019 | |
| 11840428 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
317466632 | faktúra za služby | 204,00 vrátane DPH |
01/2019 | 03.01.2019 | 07.01.2019 | 3.1.2019 | |
| 11840427 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 91101 Trenčín |
34115901 | faktúra za všeob.služby - odvoz ko, čist., derat. | 15,91 vrátane DPH |
ZM č.1164001 | 02.01.2019 | 16.01.2019 | 3.1.2019 | |
| 11840426 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telefon | 240,31 vrátane DPH |
28.12.2018 | 31.12.2018 | 28.12.2018 | ||
| 11840425 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu za mesiac december 2018 | 145,67 vrátane DPH |
47/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 27.12.2018 | |
| 11840424 | Nosaľ Jaroslav Partizánska 1601/23, 96205Hriňová |
40144194 | faktúra za materiál | 997,00 vrátane DPH |
102/2018 | 21.12.2018 | 27.12.018 | 27.12.2018 | |
| 11840423 | Nosaľ Jaroslav Partizánska 1601/23, 96205Hriňová |
40144194 | faktúra za údržbu budov | 990,00 vrátane DPH |
101/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | |
| 11840422 | Nosaľ Jaroslav Partizánska 1601/23, 96205Hriňová |
40144194 | faktúra za údržbu budov | 995,00 vrátane DPH |
100/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | |
| 11840421 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby november 2018 | 191,76 vrátane DPH |
Zm.č.18381/2016-M_ODSM | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 21.12.2018 | |
| 11840420 | Važo nábytok s.r.o Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica |
45612081 | faktúra za interiérové vybavenie | 327,00 vrátane DPH |
99/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 11840419 | Važo nábytok s.r.o Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica |
45612081 | faktúra za interiérové vybavenie | 822,00 vrátane DPH |
98/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 11840418 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za údržbu, servis autá | 499,90 vrátane DPH |
97/2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 11840417 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za materiál | 275,99 vrátane DPH |
96/2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 11840416 | Jozef Kmeť P.K.V Školská 1571/43, 962 05 Hriňová |
43826920 | faktúra za údržbu budov | 636,00 vrátane DPH |
95/2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 11840415 | Jozef Kmeť P.K.V Školská 1571/43, 962 05 Hriňová |
43826920 | faktúra za materiál | 948,00 vrátane DPH |
94/2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 11840414 | Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok |
00111562 | faktúra za ubytovanie, internát | 51,43 vrátane DPH |
SR:85/512018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
| 11840413 | Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok |
00111562 | faktúra za ubytovanie internát | 82,37 vrátane DPH |
SR:85/512018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
| 11840412 | Dr.Jozef RAABE Slovensko Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 | faktúra za knihy, časopisy | 42,76 vrátane DPH |
93/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 | |
| 11840411 | Vladimír Ďurica - Drevovýroba Horná 1825/9 , 962 05 Hriňová |
34325131 | faktúra za materiál | 99,60 vrátane DPH |
92/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 | |
| 11840410 | Odborné učilište internátne V.Gaňu ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu december 2018 | 25,05 vrátane DPH |
66/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 | |
| 11840409 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 557,00 vrátane DPH |
91/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 | |
| 11840408 | Kwesto s.r.o. Cintorínska ul.12, 949 01 Nitra |
35833289 | faktúra za materiál | 231,60 vrátane DPH |
90/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 17.12.2018 | |
| 11840407 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 340,00 vrátane DPH |
89/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 17.12.2018 | |
| 11840406 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za služby | 207,00 vrátane DPH |
88/2018 | 17.12.2018 | 23.12.2018 | 17.12.2018 | |
| 11840405 | Reviz-Detva Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby a bezp. | 174,00 vrátane DPH |
87/2018 | 14.12.2018 | 20.12.2018 | 17.12.2018 | |
| 11840404 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát 12/2018 | 55,49 vrátane DPH |
52/2018 | 14.12.2018 | 20.12.2018 | 17.12.2018 | |
| 11840403 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát 12/2018 | 10,00 vrátane DPH |
51/2018 | 14.12.2018 | 20.12.2018 | 17.12.2018 | |
| 11840402 | Stredná zdravotnícka škola J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen |
00606995 | faktúra za stravu december 2018 | 13,30 vrátane DPH |
49/2018 | 14.12.2018 | 20.12.2018 | 17.12.2018 | |
| 11840401 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu december 2018 | 34,16 vrátane DPH |
64/2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 17.12.2018 | |
| 11840400 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za servis auta, DT687AU | 330,00 vrátane DPH |
86/2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 13.12.2018 | |
| 11840399 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | faktúra za materiál | 9,99 vrátane DPH |
85/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
| 11840398 | Očkolandia Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov | 171,00 vrátane DPH |
84/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
| 11840397 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za výpočtovú techniku | 147,00 vrátane DPH |
79/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
| 11840390 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za výpočtovú techniku | 896,00 vrátane DPH |
81/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
| 11840396 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu 11/2018 | 21,28 vrátane DPH |
50/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
| 11840395 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | faktúra za vzdelávanie mimo sc | 160,00 vrátane DPH |
83/2018 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 12.12.2018 |