Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840089   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  faktúra za služby - NET Flat 02/2018  13,00 
vrátane DPH		   109/2016  15.03.2018  19.03.2018  15.3.2018 
11840078   Monika Adamčíková
Valachovej 3, 841 01 Bratislava- Dúbravka		 50803654  faktúra za vzdelávanie - Hry s hudbou   20,00 
vrátane DPH		   11/2018  14.03.2018  19.03.2018  14.3.2018 
11840074   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu február 2018   34,16 
vrátane DPH		   46/2017  12.03.2018  19.03.2018  12.3.2018 
11840072   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúry za služby   58,91 
vrátane DPH		     05.03.2018  19.03.2018  5.3.2018 
11840071   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  faktúra za stravu za 02/2018  86,40 
vrátane DPH		 dohoda č. 34/2017    05.03.2018  16.03.2018  5.3.2018 
11840064   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu 03/2018   651,42 
vrátane DPH		 ZM č. :P1408/2015    02.03.2018  15.03.2018  5.3.2018 
11840075   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen		 37890115  faktúra za stravu február 2018   5,32  
vrátane DPH		   51/2017  12.03.2018  14.03.2018  12.3.2018 
11840069   Obec Veľká nad Ipľom
985 32 Veľká nad Ipľom č. 86		 00316539  faktúra za obedy za 02/2018   29,60 
vrátane DPH		   38/2017  05.03.2018  14.03.2018  5.3.2018 
11840061   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta		 00651052  faktúra za potraviny - zemiaky konzumné   18,00 
bez DPH		   09/2018   01.03.2018  13.03.2018  1.3.2018 
11840067   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za služby IT   57,00 
vrátane DPH		   10/2018  02.03.2018  11.03.2018  5.3.2018 
11840065   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280		 00316296  faktúra za obedy marec 2018   25,20  
vrátane DPH		   41/2017  02.03.2018  08.03.2018  5.3.2018 
11840060   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
962 05 Hriňová, Školská 1570/50		 37831283  faktúra za stravu marec 2018  175,26 
vrátane DPH		   35/2017  01.03.2018  07.03.2018  1.3.2018 
11840066   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby IT servisu   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    02.03.2018  06.03.2018  5.3.2018 
11840058   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby   140,76 
vrátane DPH		 ZM č.18381/2016-M_ODSM    22.02.2018  06.03.2018  26.2.2018 
11840059   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál - príslušenstvo   51,00 
vrátane DPH		   8/2018   26.02.2018  05.03.2018  26.2.2018 
11840036   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2048,00 
vrátane DPH		   4000016362  02.02.2018  03.03.2018  2.2.2018 
11840054   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu energie - elektrina 01/2018   337,46 
vrátane DPH		 ZM:1080VP_SSE/2017E    13.02.2018  02.03.2018  13.2.2018 
11840032   BCF
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 2022052076  faktúra za spotrebu energie - RD Korytárky   42,42 
bez DPH		 ZM.č.:1080VP_SSE2017    01.02.2018  28.02.2018  1.2.2018 
11840030   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné poukážky   106,40  
vrátane DPH		   4000016203  29.01.2018  28.02.2018  29.1.2018 
11840048   Obec Veľká nad Ipľom
985 32 Veľká nad Ipľom č. 86		 00316539  faktúra za stravu 01/2018  10,60 
vrátane DPH		   38/2017  13.02.2018  23.02.2018  13.2.2018 
11840056   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za ubytovanie za mesiac marec 2018  10,00 
vrátane DPH		   40/2017  14.02.2018  22.02.2018  15.2.2018 
11840055   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu za mesiac marec 2018   121,70 
vrátane DPH		   39/2017  14.02.2018  22.02.2018  15.2.2018 
11840053   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie 02/2018  10,00 
vrátane DPH		   04/2018  13.02.2018  22.02.2018  13.2.2018 
11840052   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za stravu 02/2018  56,96 
vrátane DPH		   03/2018  13.02.2018  22.02.2018  13.2.2018 
11840046   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
962 05 Hriňová, Krivec 1355		 37831291  faktúra za stravu za mesiac 01/2018   214,07 
bez DPH		   52/2017  12.02.2018  22.02.2018  12.2.2018 
11840051   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu za 01/2018  17,08 
vrátane DPH		   46/2017  13.02.2018  20.02.2018  13.2.2018 
11840043   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  faktúra za ubytovanie - internát január 2018   75,97 
vrátane DPH		   Dohoda č.34/2017   08.02.2018  20.02.2018  8.2.2018 
11840044   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec		   faktúra za stravu za január 2018   52,71 
vrátane DPH		   47/2017  08.02.2018  19.02.2018  8.2.2018 
11840042   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec		   faktúra za ubytovanie - internát január 2018   3,00 
vrátane DPH		   49/2017  08.02.2018  19.02.2018  8.2.2018 
11840040   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby - za internet a telefón   58,91 
vrátane DPH		 ZM    06.02.2018  19.02.2018  6.2.2018 
11840050   Odborné učilište internátne
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš		 00493775  faktúra za stravu 01/2018  49,59 
vrátane DPH		   54/2017  13.02.2018  16.02.2018  13.2.2018 
11840049   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš		 00493775  faktúra za ubytovanie 01-02/2018   26,00 
vrátane DPH		   53/2017  13.02.2018  16.02.2018  13.2.2018 
11840037   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    02.02.2018  15.02.2018  5.2.2018 
11840047   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen		 37890115  faktúra za stravu 01/2018  6,65 
vrátane DPH		   51/2017  13.02.2018  14.02.2018  13.2.2018 
11840041   Školská jedáleň pri školskom internáte
ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen		 00163791  faktúra za stravu - obedy 01/2018  26,28 
vrátane DPH		   30/2017  07.02.2018  14.02.2018  7.2.2018 
11840038   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta		 00651052  faktúra za potraviny - bio konzumné zemiaky 50 kg.   18,00 
vrátane DPH		   7/2018  05.02.2018  10.02.2018  5.2.2018 
11840035   Školská jedáleň ZŠ Lučenec
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec		 37833987  faktúra za stravu mesiac január 2018  11,54 
vrátane DPH		   50/2017  02.02.2018  10.02.2018  2.2.2018 
11840035   Školská jedáleň ZŠ Lučenec
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec		 37833987  faktúra za stravu mesiac január 2018  11,54 
vrátane DPH		   50/2017  02.02.2018  10.02.2018  2.2.2018 
11840019   Magna Energia
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 35743565  faktúra za spotrebu plynu  11840019 
vrátane DPH		   P1408/2015  15.01.2018  09.02.2018  15.1.2018 
11840013   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu   775,86 
vrátane DPH		   P1408/2015  12.01.2018  09.02.2018  15.1.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť