Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840370   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280		 00316296  faktúra za stravu - december 2018  14,40 
vrátane DPH		   48/2018  26.11.2018  27.11.2018  26.11.2018 
11840369   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280		 00316296  faktúra za stravu - november 2018  12,00 
vrátane DPH		   48/2018  26.11.2018  27.11.2018  26.11.2018 
11840295   Komunálna poisťovňa Bratislava
Štefánikova 17, Bratislava 		31595545  faktúra za služby (PZP )   106,55 
vrátane DPH		 68112716028    14.09.2018  27.11.2018  28.9.2018 
11840373   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  faktúra za služby november 2018  13,00 
vrátane DPH		   109/2016  28.11.2018  28.11.2018  30.11.2018 
11840364   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby október 2018  147,18 
vrátane DPH		 Zm.č.18381/2016-M_ODSM    19.11.2018  30.11.2018  19.11.2018 
11840356   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu el.energie 10/2018  736,63 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    14.11.2018  30.11.2018  14.11.2018 
11840347   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu energie 11/2018 RD P.Dravce   86,36 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    07.11.2018  30.11.2018  7.11.2018 
11840346   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu energie 11/2018 RD Korytárky   53,36  
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    07.11.2018  30.11.2018  7.11.2018 
11840342   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2216,00  
vrátane DPH		   4000025431  02.11.2018  02.12.2018  5.11.2018 
11840368   IVes Košice
Čsl.armády 20, 041 18 Košice 		00162957  faktúra za služby   119,50  
vrátane DPH		   76/2018   22.11.2018  04.12.2018  26.11.2018 
11840371   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    26.11.2018  05.12.2018  26.11.2018 
11840366   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina		 31592503  faktúra za ročný prístup - Verejná správa SR   117,00  
vrátane DPH		   75/2018   22.11.2018   05.12.2018  23.11.2018 
11840381   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Krivec 1355, 962 05 Hriňová		 37831291  faktúra za stravu november 2018   146,12 
vrátane DPH		   47/2018  06.12.2018  11.12.2018  6.12.2018 
11840380   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu energie 12/2018 RD Korytárky   53,36 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    05.12.2018  11.12.2018  6.12.2018 
11840379   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spotreba energie 12/2018 RD Panické Dravce   86,36 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    05.12.2018  11.12.2018  6.12.2018 
11840382   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   60,00 
vrátane DPH		   4000026943  06.12.2018  12.12.2018  6.12.2018 
11840387   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová		 37831283  strava január 2019  94,71 
vrátane DPH		   46/2018  10.12.2018  13.12.2018  10.12.2018 
11840385   Odborné učilište internátne
ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš 		00493775  faktúra za stravu november 2018   50,85  
vrátane DPH		   66/2018  10.12.2018  13.12.2018  10.12.2018 
11840377   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2292,00 
vrátane DPH		   40000266633  03.12.2018  13.12.2018  5.12.2018 
11840374   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová		 35678445  faktúra za ostatnú údržbu, servis vozidla   253,00 
vrátane DPH		   77/2018  03.12.2018  13.12.2018  3.12.2018 
11840376   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  faktúra za vzdelávanie - supervízia profesionálneho rodiča   45,00 
vrátane DPH		   78/2018  03.12.2018  14.12.2018  3.12.2018 
11840375   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu december 2018  651,42 
vrátane DPH		 ZM č.:P1408/2015    03.12.2018  15.12.2018  3.12.2018 
11840378   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629		 34320059  ostatné služby požiarne a bezp.   80,05  
vrátane DPH		   019/2017/1  05.12.2018  16.12.2018  6.12.2018 
11840395   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica		 42189241  faktúra za vzdelávanie mimo sc   160,00 
vrátane DPH		   83/2018   12.12.2018  17.12.2018  12.12.2018 
11840386   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  služby telekom. november 2018   58,91 
vrátane DPH		     10.12.2018  18.12.2018  10.12.2018 
11840384   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu november 2018   48,80 
vrátane DPH		   64/2018  10.12.2018  18.12.2018   10.12.2018 
11840420   Važo nábytok s.r.o
Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica		 45612081  faktúra za interiérové vybavenie   327,00 
vrátane DPH		   99/2018   19.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840419   Važo nábytok s.r.o
Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica		 45612081  faktúra za interiérové vybavenie   822,00 
vrátane DPH		   98/2018   19.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840418   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová		 17900271  faktúra za údržbu, servis autá   499,90 
vrátane DPH		   97/2018   20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840417   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová		 17900271  faktúra za materiál   275,99 
vrátane DPH		   96/2018   20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840416   Jozef Kmeť P.K.V
Školská 1571/43, 962 05 Hriňová		 43826920  faktúra za údržbu budov   636,00 
vrátane DPH		   95/2018   20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840415   Jozef Kmeť P.K.V
Školská 1571/43, 962 05 Hriňová		 43826920  faktúra za materiál   948,00 
vrátane DPH		   94/2018  20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840414   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok		 00111562  faktúra za ubytovanie, internát   51,43 
vrátane DPH		 SR:85/512018    19.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
11840413   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok		 00111562  faktúra za ubytovanie internát  82,37  
vrátane DPH		 SR:85/512018    19.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
11840412   Dr.Jozef RAABE Slovensko
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava		 35908718  faktúra za knihy, časopisy   42,76  
vrátane DPH		   93/2018  17.12.2018  20.12.2018  18.12.2018 
11840411   Vladimír Ďurica - Drevovýroba
Horná 1825/9 , 962 05 Hriňová 		34325131  faktúra za materiál   99,60 
vrátane DPH		   92/2018  17.12.2018  20.12.2018  18.12.2018 
11840410   Odborné učilište internátne V.Gaňu
ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš		 00493775  faktúra za stravu december 2018   25,05 
vrátane DPH		   66/2018  17.12.2018  20.12.2018  18.12.2018 
11840409   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál   557,00 
vrátane DPH		   91/2018  17.12.2018  20.12.2018  18.12.2018 
11840408   Kwesto s.r.o.
Cintorínska ul.12, 949 01 Nitra		 35833289  faktúra za materiál   231,60 
vrátane DPH		   90/2018  17.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840407   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál   340,00 
vrátane DPH		   89/2018  17.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť