Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840181   Obec Korytárky
962 04 Korytárky 215 		  dane z nehnuteľnosti na rok 2018   18,81  
vrátane DPH		 Rozhodnutie č.46/2018    30.05.2018  12.06.2018  30.5.2018 
11840171   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280		   dane z nehnuteľnosti   24,42  
vrátane DPH		 Rozhodnutie č.160/2018    15.05.2018  18.05.2018  16.5.2018 
11840159   Mestský úrad Hriňová
Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica		 00319961  dane z nehnuteľnosti   81,53 
vrátane DPH		 Rozhodnutie č. 62     09.05.2018  11.05.2018  9.5.2018 
11840160   Mestský úrad Hriňová
Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica		 00319961  faktúra za ko - mestá   720,72  
vrátane DPH		 Rozhodnutie č. 61     09.05.2018  11.05.2018  9.5.2018 
11840177   Mesto Detva
Tajovského 7, 962 12 Detva 		  faktúra za komunálny odpad   195,45  
vrátane DPH		 rozhodnutie č. 1620080495/2018    25.05.2018  29.05.2018  25.5.2018 
11840029   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za stravu  72,48 
vrátane DPH		 Rozh.č.2018/01/R-01  3/2018  29.01.2018  07.02.2018  29.1.2018 
11840028   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie 01/2018  10,00 
vrátane DPH		 Rozh.č.2018/01/R-01  04/2018  29.01.2018  07.02.2018  29.1.2018 
11840248   Magna Energia
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany 		35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    02.08.2018  15.08.2018  2.8.2018 
11840187   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu jún 2018  651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    04.06.2018  15.06.2018  4.6.2018 
11840144   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    02.05.2018  15.05.2018  2.5.2018 
11840112   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu apríl 2018   651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    03.04.2018  15.04.2018  3.4.2018 
11840037   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    02.02.2018  15.02.2018  5.2.2018 
11840003   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu   611,19 
vrátane DPH		 P1408/2015    04.01.2018  15.01.2018  4.1.2018 
11840309   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie, internát   67,57  
vrátane DPH		 Dohoda zo dňa 10.9.2018  52/2018   05.10.2018  17.10.2018  8.10.2018 
11840308   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie, internát   10,00 
vrátane DPH		 Dohoda zo dňa 10.9.2018   51/2018  05.10.2018   17.10.2018  8.10.2018 
11840150   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble 		00181315  faktúra za ubytovanie, internát   89,87  
vrátane DPH		 dohoda č.34/2017    04.05.2018  16.05.2018  4.5.2018 
11840131   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  faktúra za ubytovanie 03/2018  56,53 
vrátane DPH		 dohoda č.34/2017    12.04.2018  23.04.2018  13.4.2018 
11840079   Reedukačné centrum Bačkov
Školská 158, Bačkov		 00215627  faktúra za ubytovanie za február 2018   143,17 
vrátane DPH		 Dohoda č.11    14.03.2018  22.03.2018  14.3.2018 
11840224   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  faktúra za ubytovanie internát júl 2018   92,97  
vrátane DPH		 dohoda č. 34/2017    03.07.2018  12.07.2018   3.7.2018 
11840071   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  faktúra za stravu za 02/2018  86,40 
vrátane DPH		 dohoda č. 34/2017    05.03.2018  16.03.2018  5.3.2018 
11840392   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840371   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    26.11.2018  05.12.2018  26.11.2018 
11840344   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby október 2018   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    05.11.2018  07.11.2018  6.11.2018 
11840299   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    02.10.2018  05.10.2018  3.10.2018 
11840218   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    28.06.2018   05.07.2018   28.6.2018 
11840205   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby- servis IT  170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    12.06.2018  15.06.2018  13.6.2018 
11840149   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    03.05.2018  10.05.2018  3.5.2018 
11840109   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby - servis IT   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    03.04.2018  07.04.2018  3.4.2018 
11840066   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby IT servisu   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    02.03.2018  06.03.2018  5.3.2018 
11840335   AXA poisťovňa
Kolárska 6, Bratislava 812 64 		28195604  havarijné poistenie MV   304,10  
vrátane DPH		 8320102911    23.10.2018  31.12.2018  23.10.2018 
11840295   Komunálna poisťovňa Bratislava
Štefánikova 17, Bratislava 		31595545  faktúra za služby (PZP )   106,55 
vrátane DPH		 68112716028    14.09.2018  27.11.2018  28.9.2018 
11840320   Komunálna poisťovňa Bratislava
Horná 82/25, 97401Banská Bystrica 		31595545  faktúra za služby - PZP motorové vozidlo   85,35  
vrátane DPH		 6807611803    11.10.2018  22.12.2018  11.10.2018 
11840315   Wustenrot
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava		 31383408  faktúra za služby   103,55  
vrátane DPH		 6103235578    08.10.2018  20.12.2018  8.10.2018 
11840316   Wustenrot
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava		 31383408  faktúra za služby - havarijná poistka auto   198,00  
vrátane DPH		 6103234849    08.10.2018  20.12.2018  8.10.2018 
11840228   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš		 00493775  faktúra za ubytovanie - internát   13,00 
vrátane DPH		 53/2017    06.07.2018  12.07.2018  9.7.2018 
11840288   Generali Slovensko poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava		 35709332  faktúra za služby - poistné Havarijné   283,68  
vrátane DPH		 2404036790     25.09.2018  23.12.2018  25.9.2018 
11840286   Generali Slovensko poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 		  faktúra za služby - poistné PZP   127,20  
vrátane DPH		 2404036765    21.09.2018  23.12.2018   21.9.2018 
11840259   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  faktúra za služby júl 2018   13,00 
bez DPH		 109/2016    16.08.2018  14.08.2018  23.8.2018 
11840231   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629		 34320059  faktúra za bezp. a pož. služby   50,00 
vrátane DPH		 018/2017/1    10.07.2018  18.07.2018  11.7.2018 
11840433   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280		 00316296  faktúra za stravu december 2018   18,00 
vrátane DPH		   48/2018  16.01.2019  11.01.2019  16.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť