Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840264 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 ku ZM | 04.09.2018 | 07.09.2018 | 4.9.2018 | |
| 11840245 | Jan Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 27.07.2018 | 06.08.2018 | 27.7.2018 | |
| 11840218 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 28.06.2018 | 05.07.2018 | 28.6.2018 | |
| 11840205 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby- servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 12.06.2018 | 15.06.2018 | 13.6.2018 | |
| 11840149 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 03.05.2018 | 10.05.2018 | 3.5.2018 | |
| 11840109 | Jan Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby - servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 03.04.2018 | 07.04.2018 | 3.4.2018 | |
| 11840105 | Pyroboss s.r.o Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica |
36644048 | faktúra za služby požiarne a bezp. | 170,16 vrátane DPH |
20/2018 | 28.03.2018 | 05.04.2018 | 28.3.2018 | |
| 11840066 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby IT servisu | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 02.03.2018 | 06.03.2018 | 5.3.2018 | |
| 11840039 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby - servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 | 06.02.2018 | 08.02.2018 | 6.2.2018 | |
| 11840057 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | faktúra za telefón | 167,98 vrátane DPH |
22.02.2018 | 23.04.2018 | 26.2.2018 | ||
| 11840395 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | faktúra za vzdelávanie mimo sc | 160,00 vrátane DPH |
83/2018 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 12.12.2018 | |
| 11840086 | Reviz-Detva Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka - RD Korytárky č. 244 | 160,00 vrátane DPH |
13/2018 | 15.03.2018 | 24.03.2018 | 15.3.2018 | |
| 11840363 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu december 2018 | 156,42 vrátane DPH |
45/2018 | 19.11.2018 | 23.11.2018 | 19.11.2018 | |
| 11840143 | Xepap s.r.o Jesenského 4703,960 01 Zvolen |
31628605 | faktúra za materiál | 153,00 vrátane DPH |
26/2018 | 02.05.2018 | 29.06.2018 | 2.5.2018 | |
| 11840353 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, Detva |
41139615 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. | 150,00 vrátane DPH |
ZM č.396/2017/9-GD4 | 12.11.2018 | 22.11.2018 | 12.11.2018 | |
| 11840240 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, Detva |
41139615 | faktúra za ostatné služby bezp. II.Q/2018 | 150,00 vrátane DPH |
ZM č. 369/2017/9-GD4 | 18.07.2018 | 03.08.2018 | 20.7.2018 | |
| 11840239 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32 |
41139615 | faktúra za služby požiarne a bezp. | 150,00 vrátane DPH |
ZM č. 369/2017/9-GD4 | 18.07.2018 | 03.08.2018 | 20.7.2018 | |
| 11840234 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za služby | 150,00 vrátane DPH |
38/2018 | 12.07.2018 | 12.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 11840203 | Ľudovít Zohlich Pod Kalváriou 1729/1, Hriňová |
36875392 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. | 150,80 vrátane DPH |
34/2018 | 12.06.2018 | 17.06.2018 | 12.6.2018 | |
| 11840397 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za výpočtovú techniku | 147,00 vrátane DPH |
79/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
| 11840364 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby október 2018 | 147,18 vrátane DPH |
Zm.č.18381/2016-M_ODSM | 19.11.2018 | 30.11.2018 | 19.11.2018 | |
| 11840331 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby - september 2018 | 147,18 vrátane DPH |
Zm.č.18381/2016-M_ODSM | 23.10.2018 | 23.10.2018 | 23.10.2018 | |
| 11840284 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby august 2018 | 147,18 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 19.09.2018 | 01.10.2018 | 19.9.2018 | |
| 11840262 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby 07/2018 | 147,18 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 27.08.2018 | 30.08.2018 | 27.8.2018 | |
| 11840244 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby | 147,18 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 24.07.2018 | 03.08.2018 | 24.7.2018 | |
| 11840212 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby | 147,18 vrátane DPH |
Zm.č.18381/2016-M_ODSM | 21.06.2018 | 02.07.2018 | 21.6.2018 | |
| 11840175 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby | 147,18 vrátane DPH |
ZM č.18381/2016-M_ODSM | 21.05.2018 | 30.05.2018 | 21.5.2018 | |
| 11840140 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby | 147,18 vrátane DPH |
ZM č.18381/2016-M_ODSM | 26.04.2018 | 07.05.2018 | 26.4.2018 | |
| 11840097 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby - el.energia, plyn | 147,18 vrátane DPH |
Zm.č.18381/2016-M_ODSM | 22.03.2018 | 03.04.2018 | 22.3.2018 | |
| 11840381 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu november 2018 | 146,12 vrátane DPH |
47/2018 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 6.12.2018 | |
| 11840425 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu za mesiac december 2018 | 145,67 vrátane DPH |
47/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 27.12.2018 | |
| 11840328 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu november 2018 | 145,60 vrátane DPH |
45/2018 | 19.10.2018 | 25.10.2018 | 19.10.2018 | |
| 11840079 | Reedukačné centrum Bačkov Školská 158, Bačkov |
00215627 | faktúra za ubytovanie za február 2018 | 143,17 vrátane DPH |
Dohoda č.11 | 14.03.2018 | 22.03.2018 | 14.3.2018 | |
| 11840058 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby | 140,76 vrátane DPH |
ZM č.18381/2016-M_ODSM | 22.02.2018 | 06.03.2018 | 26.2.2018 | |
| 11840026 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby mesiac december 2017 | 140,76 vrátane DPH |
ZM č.18381/2016-M_ODSM | 23.01.2018 | 02.02.2018 | 23.1.2018 | |
| 11840183 | Dušan Kuttner Rúbanisko II. 418/5, 984 03 Lučenec |
41813910 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - dezinsekcia | 135,00 vrátane DPH |
31/2018 | 30.05.2018 | 01.06.2018 | 30.5.2018 | |
| 11840161 | Dušan Kuttner Rúbanisko II. 418/5, 984 03 Lučenec |
41813910 | faktúra za ostatné služby a bezp. - dezinsekčné služby | 135,00 vrátane DPH |
28/2018 | 11.05.2018 | 16.05.2018 | 14.5.2018 | |
| 11840296 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
31411304 | faktúra za materiál | 130,00 vrátane DPH |
59/2018 | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 1.10.2018 | |
| 11840073 | Miartuš Slavomír - Technik PO Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | faktúra za služby požiarne a bezp. | 129,36 vrátane DPH |
ZM:019/2017/1 | 07.03.2018 | 20.03.2018 | 8.3.2018 | |
| 11840286 | Generali Slovensko poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
faktúra za služby - poistné PZP | 127,20 vrátane DPH |
2404036765 | 21.09.2018 | 23.12.2018 | 21.9.2018 |