Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840111 | Školská jedáleň ZŠ Lučenec Rúbanisko II./ 3079, Lučenec |
37833987 | faktúra za služby - obedy február 2018 | 20,08 vrátane DPH |
50/2017 | 03.04.2018 | 05.04.2018 | 3.4.2018 | |
| 11840288 | Generali Slovensko poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | faktúra za služby - poistné Havarijné | 283,68 vrátane DPH |
2404036790 | 25.09.2018 | 23.12.2018 | 25.9.2018 | |
| 11840286 | Generali Slovensko poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
faktúra za služby - poistné PZP | 127,20 vrátane DPH |
2404036765 | 21.09.2018 | 23.12.2018 | 21.9.2018 | ||
| 11840320 | Komunálna poisťovňa Bratislava Horná 82/25, 97401Banská Bystrica |
31595545 | faktúra za služby - PZP motorové vozidlo | 85,35 vrátane DPH |
6807611803 | 11.10.2018 | 22.12.2018 | 11.10.2018 | |
| 11840331 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby - september 2018 | 147,18 vrátane DPH |
Zm.č.18381/2016-M_ODSM | 23.10.2018 | 23.10.2018 | 23.10.2018 | |
| 11840109 | Jan Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby - servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 03.04.2018 | 07.04.2018 | 3.4.2018 | |
| 11840039 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby - servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 | 06.02.2018 | 08.02.2018 | 6.2.2018 | |
| 11840040 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby - za internet a telefón | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 06.02.2018 | 19.02.2018 | 6.2.2018 | |
| 11840295 | Komunálna poisťovňa Bratislava Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 | faktúra za služby (PZP ) | 106,55 vrátane DPH |
68112716028 | 14.09.2018 | 27.11.2018 | 28.9.2018 | |
| 11840165 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom 86, 98532 |
00316539 | faktúra za služby 04/2018 | 26,75 vrátane DPH |
38/2017 | 11.05.2018 | 10.05.2018 | 14.5.2018 | |
| 11840225 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom 86, 98532 |
00316539 | faktúra za služby 06/2018 | 40,05 vrátane DPH |
38/2017 | 04.07.2018 | 13.07.2018 | 4.7.2018 | |
| 11840262 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby 07/2018 | 147,18 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 27.08.2018 | 30.08.2018 | 27.8.2018 | |
| 11840317 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby 10/2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 11.10.2018 | 31.10.2018 | 11.10.2018 | |
| 11840193 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
31746632 | faktúra za služby 9,10,11 / 2018 | 204,00 vrátane DPH |
43/2017 | 06.06.2018 | 30.06.2018 | 6.6.2018 | |
| 11840318 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby 9/2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 11.10.2018 | 15.10.2018 | 11.10.2018 | |
| 11840174 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby apríl 2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 17.05.2018 | 21.05.2018 | 17.5.2018 | |
| 11840284 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby august 2018 | 147,18 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 19.09.2018 | 01.10.2018 | 19.9.2018 | |
| 11840260 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby august 2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 16.08.2018 | 28.08.2018 | 23.8.2018 | |
| 11840067 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za služby IT | 57,00 vrátane DPH |
10/2018 | 02.03.2018 | 11.03.2018 | 5.3.2018 | |
| 11840066 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby IT servisu | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 02.03.2018 | 06.03.2018 | 5.3.2018 | |
| 11840259 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby júl 2018 | 13,00 bez DPH |
109/2016 | 16.08.2018 | 14.08.2018 | 23.8.2018 | |
| 11840186 | Školská jedáleň ZŠ Lučenec Rúbanisko II./ 3079, Lučenec |
37833987 | faktúra za služby máj 2018 | 28,62 vrátane DPH |
50/2017 | 04.06.2018 | 04.06.2018 | 4.6.2018 | |
| 11840026 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby mesiac december 2017 | 140,76 vrátane DPH |
ZM č.18381/2016-M_ODSM | 23.01.2018 | 02.02.2018 | 23.1.2018 | |
| 11840022 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby Net Flat - 12/2017 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 17.01.2018 | 18.01.2018 | 17.1.2018 | |
| 11840421 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby november 2018 | 191,76 vrátane DPH |
Zm.č.18381/2016-M_ODSM | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 21.12.2018 | |
| 11840373 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby november 2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | 30.11.2018 | |
| 11840364 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby október 2018 | 147,18 vrátane DPH |
Zm.č.18381/2016-M_ODSM | 19.11.2018 | 30.11.2018 | 19.11.2018 | |
| 11840344 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby október 2018 | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 05.11.2018 | 07.11.2018 | 6.11.2018 | |
| 11840011 | Miartuš Slavomír - Technik PO Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | faktúra za služby PO | 50,00 vrátane DPH |
ZM:019/2017/1 | 09.01.2018 | 18.01.2018 | 9.1.2018 | |
| 11840253 | Miartuš Slavomír - Technik PO 962 05 Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | faktúra za služby požiarne | 50,00 vrátane DPH |
ZM:019/2017/1 | 06.08.2018 | 08.08.2018 | 22.8.2018 | |
| 11840239 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32 |
41139615 | faktúra za služby požiarne a bezp. | 150,00 vrátane DPH |
ZM č. 369/2017/9-GD4 | 18.07.2018 | 03.08.2018 | 20.7.2018 | |
| 11840194 | Miartuš Slavomír - Technik PO 962 05 Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | faktúra za služby požiarne a bezp. | 114,73 vrátane DPH |
019/2017/1 | 11.06.2018 | 20.06.2018 | 11.6.2018 | |
| 11840154 | Miartuš Slavomír - Technik PO 962 05 Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | faktúra za služby požiarne a bezp. | 50,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 09.05.2018 | 16.05.2018 | 9.5.2018 | |
| 11840105 | Pyroboss s.r.o Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica |
36644048 | faktúra za služby požiarne a bezp. | 170,16 vrátane DPH |
20/2018 | 28.03.2018 | 05.04.2018 | 28.3.2018 | |
| 11840073 | Miartuš Slavomír - Technik PO Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | faktúra za služby požiarne a bezp. | 129,36 vrátane DPH |
ZM:019/2017/1 | 07.03.2018 | 20.03.2018 | 8.3.2018 | |
| 11840116 | JELL Ján Lauro Gorkého 14, 962 31 Sliač |
31029744 | faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná prehliadka bleskozvodov - Korytárky č.244 | 52,68 vrátane DPH |
23/2018 | 04.04.2018 | 10.04.2018 | 4.4.2018 | |
| 11840086 | Reviz-Detva Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka - RD Korytárky č. 244 | 160,00 vrátane DPH |
13/2018 | 15.03.2018 | 24.03.2018 | 15.3.2018 | |
| 11840115 | JELL Ján Lauro Sliač 14, 962 31 Sliač |
31029744 | faktúra za služby požiarne a bezp. prehliadka bleskozvodov | 69,12 vrátane DPH |
22/2018 | 04.04.2018 | 10.04.2018 | 4.4.2018 | |
| 11840205 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby- servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 12.06.2018 | 15.06.2018 | 13.6.2018 | |
| 11840188 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energie Panické Dravce jún 2018 | 41,41 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 04.06.2018 | 30.06.2018 | 4.6.2018 |