Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840273 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie internát 09/2018 | 51,84 vrátane DPH |
51/2018 | 12.09.2018 | 24.09.2018 | 12.9.2018 | |
| 11840272 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za obedy počas praxe 08/2018 | 17,29 vrátane DPH |
50/2018 | 12.09.2018 | 14.09.2018 | 12.9.2018 | |
| 11840271 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
10.09.2018 | 18.09.2018 | 10.9.2018 | ||
| 11840270 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el.energie RD Korytárky 09/2018 | 42,42 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 05.09.2018 | 30.09.2018 | 5.9.2018 | |
| 11840269 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el.energie RD Panické Dravce 09/2018 | 41,41 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 05.09.2018 | 30.09.2018 | 5.9.2018 | |
| 11840268 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu | 241,06 vrátane DPH |
46/2018 | 05.09.2018 | 07.09.2018 | 5.9.2018 | |
| 11840267 | Miartuš Slavomír - Technik PO 962 05 Hriňová, Slanec 1629 |
35678445 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. | 80,00 vrátane DPH |
ZM:019/2017/1 | 04.09.2018 | 17.09.2018 | 5.9.2018 | |
| 11840266 | Obec Panické Dravce Panické Dravce č.280 |
00316296 | faktúra za stravu | 24,00 vrátane DPH |
48/2018 | 04.09.2018 | 11.09.2018 | 4.9.2018 | |
| 11840265 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu 09/2018 | 651,42 vrátane DPH |
ZM č.P1408/2015 | 04.09.2018 | 15.09.2018 | 4.9.2018 | |
| 11840264 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 ku ZM | 04.09.2018 | 07.09.2018 | 4.9.2018 | |
| 11840263 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 1668,00 vrátane DPH |
4000022968 | 04.09.2018 | 03.10.2018 | 4.9.2018 | |
| 11840262 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby 07/2018 | 147,18 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 27.08.2018 | 30.08.2018 | 27.8.2018 | |
| 11840261 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telefón | 227,73 vrátane DPH |
24.08.2018 | 21.10.2018 | 27.8.2018 | ||
| 11840260 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby august 2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 16.08.2018 | 28.08.2018 | 23.8.2018 | |
| 11840259 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby júl 2018 | 13,00 bez DPH |
109/2016 | 16.08.2018 | 14.08.2018 | 23.8.2018 | |
| 11840258 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie júl 2018 | 222,19 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 13.08.2018 | 30.08.2018 | 22.8.2018 | |
| 11840257 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie internát .- 09/2018 | 15,00 vrátane DPH |
44/2018 | 09.08.2018 | 22.08.2018 | 22.8.2018 | |
| 11840256 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu sc | 213,08 vrátane DPH |
45/2018 | 09.08.2018 | 22.08.2018 | 22.8.2018 | |
| 11840255 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
07.08.2018 | 20.08.2018 | 22.8.2018 | ||
| 11840254 | Praktikpump s.r.o Zvolen, Jesenského 63 |
36647861 | faktúra za údržbu prev.strojjov | 183,00 vrátane DPH |
42/2018 | 07.08.2018 | 04.09.2018 | 22.8.2018 | |
| 11840253 | Miartuš Slavomír - Technik PO 962 05 Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | faktúra za služby požiarne | 50,00 vrátane DPH |
ZM:019/2017/1 | 06.08.2018 | 08.08.2018 | 22.8.2018 | |
| 11840252 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 88,00 vrátane DPH |
4000022278 | 06.08.2018 | 08.08.2018 | 22.8.2018 | |
| 11840251 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie RD Korytárky | 42,42 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 03.08.2018 | 31.08.2018 | 3.8.2018 | |
| 11840250 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie - RD Panické Dravce | 41,41 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 03.08.2018 | 31.08.2018 | 3.8.2018 | |
| 11840249 | Detské centrum Slovensko K.Sidora 134, 034 01 Ružomberok |
30226112 | faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov | 2640,60 vrátane DPH |
41/2018 | 03.08.2018 | 27.07.2018 | 3.8.2018 | |
| 11840248 | Magna Energia Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 02.08.2018 | 15.08.2018 | 2.8.2018 | |
| 11840247 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 1856,00 vrátane DPH |
4000022069 | 02.08.2018 | 31.08.2018 | 2.8.2018 | |
| 11840246 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | faktúra za stravné chovancov mimo Ded | 37,50 vrátane DPH |
35/2018 | 30.07.2018 | 08.08.2018 | 30.7.2018 | |
| 11840245 | Jan Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 27.07.2018 | 06.08.2018 | 27.7.2018 | |
| 11840244 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby | 147,18 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 24.07.2018 | 03.08.2018 | 24.7.2018 | |
| 11840243 | Orange Slovensko Metoova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | faktúra za telefón | 231,61 vrátane DPH |
23.07.2018 | 20.09.2018 | 23.7.2018 | ||
| 11840242 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
179000271 | faktúra za ostatné služby, servis autá | 120,00 vrátane DPH |
40/2018 | 19.07.2018 | 31.07.2018 | 20.7.2018 | |
| 11840241 | Best Camp Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica |
50899821 | faktrúra za výchovno -rekreačné pobyty chovancov | 1190,00 vrátane DPH |
39/2018 | 19.07.2018 | 25.07.2018 | 20.7.2018 | |
| 11840240 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, Detva |
41139615 | faktúra za ostatné služby bezp. II.Q/2018 | 150,00 vrátane DPH |
ZM č. 369/2017/9-GD4 | 18.07.2018 | 03.08.2018 | 20.7.2018 | |
| 11840239 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32 |
41139615 | faktúra za služby požiarne a bezp. | 150,00 vrátane DPH |
ZM č. 369/2017/9-GD4 | 18.07.2018 | 03.08.2018 | 20.7.2018 | |
| 11840238 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu jún 2018 | 14,63 vrátane DPH |
51/2017 | 16.07.2018 | 14.07.2018 | 16.7.2018 | |
| 11840237 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu jún 2018 | 39,04 vrátane DPH |
46/2017 | 13.07.2018 | 23.07.2018 | 13.7.2018 | |
| 11840237 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu jún 2018 | 39,04 vrátane DPH |
46/2017 | 13.07.2018 | 23.07.2018 | 13.7.2018 | |
| 11840236 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za ubytovanie - jún 2018 | 3,00 vrátane DPH |
49/2017 | 12.07.2018 | 23.07.2018 | 12.7.2018 | ||
| 11840235 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za stravu SC | 64,48 vrátane DPH |
47/2018 | 12.07.2018 | 23.07.2018 | 12.7.2018 |