Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840084   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  faktúra za služby   176,00 
vrátane DPH
  43/2017  14.03.2018  31.03.2018  14.3.2018 
11840025   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  faktúra za služby - internát, stravy   184,00 
vrátane DPH
  43/2017  17.01.2018  30.01.2018  17.1.2018 
11840254   Praktikpump s.r.o
Zvolen, Jesenského 63
36647861  faktúra za údržbu prev.strojjov   183,00 
vrátane DPH
  42/2018  07.08.2018  04.09.2018  22.8.2018 
11840249   Detské centrum Slovensko
K.Sidora 134, 034 01 Ružomberok
30226112  faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov   2640,60  
vrátane DPH
  41/2018   03.08.2018  27.07.2018  3.8.2018 
11840197   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za stravu jún 2018   25,20 
vrátane DPH
  41/2017  11.06.2018  15.06.2018  11.6.2018 
11840196   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za stravu   8,16  
vrátane DPH
  41/2017  11.06.2018  14.06.2018  11.6.2018 
11840142   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  dobropisová faktúra (strava)  -1,20 
vrátane DPH
  41/2017  30.04.2018  07.05.2018  2.5.2018 
11840141   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za stravu 05/2018   24,00 
vrátane DPH
  41/2017  30.04.2018  09.05.2018  2.5.2018 
11840108   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za stravu apríl 2018   11,04 
vrátane DPH
  41/2017  03.04.2018  09.04.2018  3.4.2018 
11840065   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za obedy marec 2018   25,20  
vrátane DPH
  41/2017  02.03.2018  08.03.2018  5.3.2018 
11840017   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za stravu december 2017   13,44 
vrátane DPH
  41/2017  15.01.2018  17.01.2018  15.1.2018 
11840002   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za stravu január 2018   20,16  
vrátane DPH
  41/2017  04.01.2018  10.01.2018  4.1.2018 
11840382   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   60,00 
vrátane DPH
  4000026943  06.12.2018  12.12.2018  6.12.2018 
11840377   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2292,00 
vrátane DPH
  40000266633  03.12.2018  13.12.2018  5.12.2018 
11840365   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   28,00 
vrátane DPH
  4000026266  20.11.2018  20.12.2018  20.11.2018 
11840342   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2216,00  
vrátane DPH
  4000025431  02.11.2018  02.12.2018  5.11.2018 
11840319   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   124,00  
vrátane DPH
  4000024713  09.10.2018  08.11.2018   11.10.2018 
11840298   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2468,00  
vrátane DPH
  4000024226  01.10.2018  31.10.2018  1.10.2018 
11840291   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   52,00  
vrátane DPH
  4000023971  25.09.2018  24.10.2018  25.9.2018 
11840263   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   1668,00 
vrátane DPH
  4000022968  04.09.2018  03.10.2018   4.9.2018 
11840252   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   88,00  
vrátane DPH
  4000022278  06.08.2018  08.08.2018  22.8.2018 
11840247   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   1856,00 
vrátane DPH
  4000022069  02.08.2018  31.08.2018  2.8.2018 
11840219   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2200,00 
vrátane DPH
  4000021095  02.07.2018  01.08.2018  2.7.2018 
11840204   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za ubytovanie,internát   76,00 
vrátane DPH
  4000020576  12.06.2018  11.07.2018  12.6.2018 
11840185   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2148,00 
vrátane DPH
  4000020081  01.06.2018  01.07.2018  1.6.2018 
11840180   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   12,00 
vrátane DPH
  4000019917  30.05.2018  27.06.2018  30.5.2018 
11840156   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2260,00  
vrátane DPH
  4000019171  09.05.2018  01.06.2018  9.5.2018 
11840114   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2196,00  
vrátane DPH
  4000018201  03.04.2018  03.05.2018  3.4.2018 
11840068   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2136,00 
vrátane DPH
  4000017282  05.03.2018  31.03.2018  5.3.2018 
11840036   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2048,00 
vrátane DPH
  4000016362  02.02.2018  03.03.2018  2.2.2018 
11840030   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné poukážky   106,40  
vrátane DPH
  4000016203  29.01.2018  28.02.2018  29.1.2018 
11840010   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   53,20 
vrátane DPH
  4000015659  09.01.2018  07.02.2018  9.1.2018 
11840242   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
179000271  faktúra za ostatné služby, servis autá   120,00  
vrátane DPH
  40/2018  19.07.2018  31.07.2018  20.7.2018 
11840167   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie - internát máj 2018   5,00 
vrátane DPH
  40/2018  14.05.2018  23.05.2018  15.5.2018 
11840136   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu máj 2018   5,00 
vrátane DPH
  40/2017  23.04.2018  21.06.2018  23.4.2018 
11840081   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie apríl 2018   5,00 
vrátane DPH
  40/2017  14.03.2018  22.03.2018  14.3.2018 
11840056   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie za mesiac marec 2018  10,00 
vrátane DPH
  40/2017  14.02.2018  22.02.2018  15.2.2018 
11840020   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie za február 2018   10,00 
vrátane DPH
  40/2017  15.01.2018  26.01.2018  15.1.2018 
11840008   Odborné učillište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie - internát január 2018   10,00 
vrátane DPH
  40/2017  08.01.2018  15.01.2018  9.1.2018 
11840241   Best Camp
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica
50899821  faktrúra za výchovno -rekreačné pobyty chovancov   1190,00  
vrátane DPH
  39/2018  19.07.2018  25.07.2018  20.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť