Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840007   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za elektrinu - RD Korytárky   42,42  
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2017    09.01.2018  30.01.2018  9.1.2018 
11840376   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  faktúra za vzdelávanie - supervízia profesionálneho rodiča   45,00 
vrátane DPH		   78/2018  03.12.2018  14.12.2018  3.12.2018 
11840311   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu mesiac september 2018  45,14 
vrátane DPH		   64/2018   08.10.2018  17.10.2018  8.10.2018 
11840305   IPEKO - vzdelávacia agentúra
Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen		 47405279  vzdelávanie mimo sc pre 1 osobu   45,00  
vrátane DPH		   61/2018   08.10.2018  10.10.2018  8.10.2018 
11840129   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu za mesiac marec 2018  46,36  
vrátane DPH		   46/2017  11.04.2018  22.04.2018  11.4.2018 
11840355   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu - október 2018  47,58 
vrátane DPH		   64/2018  12.11.2018  20.11.2018  12.11.2018 
11840430   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec		   faktúra za stravu december 2018   48,79 
vrátane DPH		   43/2018  16.01.2019  21.01.2019  16.1.2019 
11840384   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu november 2018   48,80 
vrátane DPH		   64/2018  10.12.2018  18.12.2018   10.12.2018 
11840208   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu máj 2018   48,80 
vrátane DPH		   46/2017  18.06.2018  26.06.2018  18.6.2018 
11840337   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu energie 10/2018   49,20  
vrátane DPH		 ZM č.:1080VP_SSE2017    24.10.2018  14.11.2018  24.10.2018 
11840113   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál   49,70 
vrátane DPH		   21/2018   03.04.2018  10.04.2018   3.4.2018 
11840050   Odborné učilište internátne
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš		 00493775  faktúra za stravu 01/2018  49,59 
vrátane DPH		   54/2017  13.02.2018  16.02.2018  13.2.2018 
11840385   Odborné učilište internátne
ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš 		00493775  faktúra za stravu november 2018   50,85  
vrátane DPH		   66/2018  10.12.2018  13.12.2018  10.12.2018 
11840350   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629		 34320059  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp.   50,00 
vrátane DPH		 ZM č.: 019/2017/1     08.11.2018  19.11.2018  8.11.2018 
11840303   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629		 34320059  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp.   50,00 
vrátane DPH		 ZM č. 019/2017/1     03.10.2018  15.10.2018  3.10.2018 
11840253   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629		 34320059  faktúra za služby požiarne   50,00  
vrátane DPH		 ZM:019/2017/1    06.08.2018  08.08.2018  22.8.2018 
11840231   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629		 34320059  faktúra za bezp. a pož. služby   50,00 
vrátane DPH		 018/2017/1    10.07.2018  18.07.2018  11.7.2018 
11840154   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629		 34320059  faktúra za služby požiarne a bezp.   50,00 
vrátane DPH		   019/2017/1  09.05.2018  16.05.2018  9.5.2018 
11840011   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629		 34320059  faktúra za služby PO   50,00 
vrátane DPH		 ZM:019/2017/1    09.01.2018  18.01.2018  9.1.2018 
11840414   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok		 00111562  faktúra za ubytovanie, internát   51,43 
vrátane DPH		 SR:85/512018    19.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
11840273   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie internát 09/2018  51,84 
vrátane DPH		   51/2018  12.09.2018  24.09.2018  12.9.2018 
11840135   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu máj 2018   51,30 
vrátane DPH		   39/2017  23.04.2018  23.04.2018  23.4.2018 
11840135   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu máj 2018   51,30 
vrátane DPH		   39/2017  23.04.2018  23.04.2018  23.4.2018 
11840059   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál - príslušenstvo   51,00 
vrátane DPH		   8/2018   26.02.2018  05.03.2018  26.2.2018 
11840291   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   52,00  
vrátane DPH		   4000023971  25.09.2018  24.10.2018  25.9.2018 
11840116   JELL Ján Lauro
Gorkého 14, 962 31 Sliač		 31029744  faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná prehliadka bleskozvodov - Korytárky č.244   52,68 
vrátane DPH		   23/2018  04.04.2018  10.04.2018  4.4.2018 
11840044   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec		   faktúra za stravu za január 2018   52,71 
vrátane DPH		   47/2017  08.02.2018  19.02.2018  8.2.2018 
11840380   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu energie 12/2018 RD Korytárky   53,36 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    05.12.2018  11.12.2018  6.12.2018 
11840346   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu energie 11/2018 RD Korytárky   53,36  
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    07.11.2018  30.11.2018  7.11.2018 
11840285   Stredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen		 00606995  faktúra za stravu   53,20  
vrátane DPH		   49/2018  21.09.2018  03.10.2018  21.9.2018 
11840010   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   53,20 
vrátane DPH		   4000015659  09.01.2018  07.02.2018  9.1.2018 
11840117   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629		 34320059  faktúra za požiarne a bezp.služby  54,12 
vrátane DPH		   019/2017/1  05.04.2018  18.04.2018  5.4.2018 
11840104   Svojpomocné družstvo JHR
Hriňová, Jarmočná 1430		 00634255  faktúra za potraviny - zemiaky   54,00 
vrátane DPH		   19/2018  28.03.2018  03.04.2018  28.3.2018 
11840001   Ajfa-avia
010 01 Žilina,Klemensova 34 		31602436  faktúra za časopisy   54,90  
vrátane DPH		   01/2018  02.01.2018  12.01.2018  4.1.2018 
11840404   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie, internát 12/2018   55,49  
vrátane DPH		   52/2018  14.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840321   Odborné učiliste internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  dobropisová faktúra   55,42  
vrátane DPH		     11.10.2018  22.10.2018  11.10.2018 
11840131   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  faktúra za ubytovanie 03/2018  56,53 
vrátane DPH		 dohoda č.34/2017    12.04.2018  23.04.2018  13.4.2018 
11840052   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za stravu 02/2018  56,96 
vrátane DPH		   03/2018  13.02.2018  22.02.2018  13.2.2018 
11840067   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za služby IT   57,00 
vrátane DPH		   10/2018  02.03.2018  11.03.2018  5.3.2018 
11840386   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  služby telekom. november 2018   58,91 
vrátane DPH		     10.12.2018  18.12.2018  10.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť