Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840349   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie internát 11/2018  77,47  
vrátane DPH		   52/2018  08.11.2018  19.11.2018  8.11.2018 
11840204   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za ubytovanie,internát   76,00 
vrátane DPH		   4000020576  12.06.2018  11.07.2018  12.6.2018 
11840080   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu apríl 2018   75,24 
vrátane DPH		   39/2017  14.03.2018  22.03.2018  14.3.2018 
11840043   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  faktúra za ubytovanie - internát január 2018   75,97 
vrátane DPH		   Dohoda č.34/2017   08.02.2018  20.02.2018  8.2.2018 
11840280   Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36, 817 15 Bratislava		 17335345  faktúra za služby   74,83  
vrátane DPH		 ZM: PNZ-P40697/17.00    18.09.2018  30.09.2018  18.9.2018 
11840083   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za stravu 03/2018  74,03 
vrátane DPH		   03/2018  14.03.2018  26.03.2018  14.3.2018 
11840343   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok 		2021493892  faktúra za ubytovanie, internát   73,25 
bez DPH		 súd.rozh.85/51/2018    05.11.2018  15.11.2018  6.11.2018 
11840306   Svojpomocné družstvo JHR
Hriňová, Jarmočná 1430		 00634255  faktúra za zemiaky 200 kg   72,00 
vrátane DPH		   62/2018   04.10.2018  16.10.2018  8.10.2018 
11840029   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za stravu  72,48 
vrátane DPH		 Rozh.č.2018/01/R-01  3/2018  29.01.2018  07.02.2018  29.1.2018 
11840314   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec		   faktúra za stravu september 2018   70,21  
vrátane DPH		   43/2018   08.10.2018  17.10.2018  8.10.2018 
11840383  
  faktúra za stravu   69,02  
bez DPH		         10.12.2018 
11840351   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec		   faktúra za stravu október 2018   69,02  
vrátane DPH		   43/2018  08.11.2018  19.11.2018  8.11.2018 
11840199   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec		   faktúra za stravu máj 2018   69,85 
vrátane DPH		   47/2017  11.06.2018  21.06.2018  11.6.2018 
11840115   JELL Ján Lauro
Sliač 14, 962 31 Sliač		 31029744  faktúra za služby požiarne a bezp. prehliadka bleskozvodov   69,12 
vrátane DPH		   22/2018  04.04.2018  10.04.2018  4.4.2018 
11840309   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie, internát   67,57  
vrátane DPH		 Dohoda zo dňa 10.9.2018  52/2018   05.10.2018  17.10.2018  8.10.2018 
11840340   Dr.Jozef RAABE Slovensko
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava		 35908718  došlá faktúra za knihy, časopisy   66,45 
vrátane DPH		   71/2018   29.10.2018  19.11.2018  29.10.2018 
11840096   Akadémia plus s.r.o.
Somolického ulica 2, 960 01 Zvolen 		  faktúra za vzdelávanie mimo SC  66,00 
vrátane DPH		   17/2018  21.03.2018  06.04.2018  21.3.2018 
11840278   Obec Korytárky
962 04 Korytárky 215		   faktúra za spotrebu vody   65,00  
vrátane DPH		   Rozhodnutie č.3/8/2018   17.09.2018  25.09.2018  17.9.2018 
11840235   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec		   faktúra za stravu SC  64,48 
vrátane DPH		   47/2018  12.07.2018  23.07.2018  12.7.2018 
11840191   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra		 31411304  faktúra za všeob.služby - odvoz KO, čistenie,derat.  64,00 
vrátane DPH		   33/2018  04.06.2018  13.06.2018  4.6.2018 
11840004   Ján Bobro - pekáreň
Krivec 2845, Hriňová 		34324810  faktúra za potraviny   63,26 
vrátane DPH		   2/2018  05.01.2018  10.01.2018  8.1.2018 
11840382   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   60,00 
vrátane DPH		   4000026943  06.12.2018  12.12.2018  6.12.2018 
11840334   Spoločnosť priateľov Ded Bratislava
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5		 00000173  vzdelávanie mimo sc   60,00 
vrátane DPH		   70/2018   23.10.2018  31.10.2018  23.10.2018 
11840304   Diagnostické centrum Záhorská Bystrica
Trstínska 2, 841 06 Bratislava		   faktúra za vzdelávanie mimo sc  60,00 
vrátane DPH		   60/2018   08.10.2018  10.10.2018  8.10.2018 
11840158   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec		   faktúra za stravu apríl 2018   60,62  
vrátane DPH		   47/2018  09.05.2018  17.05.2018  9.5.2018 
11840345   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby   59,70 
vrátane DPH		     06.11.2018  19.11.2018  6.11.2018 
11840386   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  služby telekom. november 2018   58,91 
vrátane DPH		     10.12.2018  18.12.2018  10.12.2018 
11840336   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová		 179000271  údržba, servis auta   58,00 
vrátane DPH		   71/2018   24.10.2018   06.11.2018   24.10.2018 
11840310   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH		     08.10.2018  18.10.2018  8.10.2018 
11840271   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH		     10.09.2018  18.09.2018  10.9.2018 
11840255   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH		     07.08.2018  20.08.2018   22.8.2018 
11840230   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH		     06.07.2018  18.07.2018  9.7.2018 
11840195   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH		     11.06.2018  18.06.2018  11.6.2018 
11840151   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za telekomunikačné služby  58,91 
vrátane DPH		     07.05.2018  18.05.2018  9.5.2018 
11840120   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH		     09.04.2018  18.04.2018  9.4.2018 
11840072   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúry za služby   58,91 
vrátane DPH		     05.03.2018  19.03.2018  5.3.2018 
11840040   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby - za internet a telefón   58,91 
vrátane DPH		 ZM    06.02.2018  19.02.2018  6.2.2018 
11840005   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za telekom.služby   58,91 
vrátane DPH		     05.01.2018  18.01.2018   8.1.2018 
11840067   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za služby IT   57,00 
vrátane DPH		   10/2018  02.03.2018  11.03.2018  5.3.2018 
11840131   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  faktúra za ubytovanie 03/2018  56,53 
vrátane DPH		 dohoda č.34/2017    12.04.2018  23.04.2018  13.4.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť