Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840265   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu 09/2018  651,42 
vrátane DPH		 ZM č.P1408/2015    04.09.2018  15.09.2018  4.9.2018 
11840112   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu apríl 2018   651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    03.04.2018  15.04.2018  3.4.2018 
11840375   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu december 2018  651,42 
vrátane DPH		 ZM č.:P1408/2015    03.12.2018  15.12.2018  3.12.2018 
11840223   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu júl 2018   651,42 
vrátane DPH		 ZM č. :P1408/2015    03.07.2018  15.07.2018   3.7.2018 
11840187   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu jún 2018  651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    04.06.2018  15.06.2018  4.6.2018 
11840341   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu november 2018   651,42 
vrátane DPH		 ZM č.P1408/2015    02.11.2018  15.11.2018  5.11.2018 
11840278   Obec Korytárky
962 04 Korytárky 215		   faktúra za spotrebu vody   65,00  
vrátane DPH		   Rozhodnutie č.3/8/2018   17.09.2018  25.09.2018  17.9.2018 
11840246   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5		 17316537  faktúra za stravné chovancov mimo Ded   37,50 
vrátane DPH		   35/2018  30.07.2018  08.08.2018  30.7.2018 
11840382   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   60,00 
vrátane DPH		   4000026943  06.12.2018  12.12.2018  6.12.2018 
11840377   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2292,00 
vrátane DPH		   40000266633  03.12.2018  13.12.2018  5.12.2018 
11840365   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   28,00 
vrátane DPH		   4000026266  20.11.2018  20.12.2018  20.11.2018 
11840342   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2216,00  
vrátane DPH		   4000025431  02.11.2018  02.12.2018  5.11.2018 
11840319   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   124,00  
vrátane DPH		   4000024713  09.10.2018  08.11.2018   11.10.2018 
11840298   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2468,00  
vrátane DPH		   4000024226  01.10.2018  31.10.2018  1.10.2018 
11840291   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   52,00  
vrátane DPH		   4000023971  25.09.2018  24.10.2018  25.9.2018 
11840263   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   1668,00 
vrátane DPH		   4000022968  04.09.2018  03.10.2018   4.9.2018 
11840252   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   88,00  
vrátane DPH		   4000022278  06.08.2018  08.08.2018  22.8.2018 
11840247   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   1856,00 
vrátane DPH		   4000022069  02.08.2018  31.08.2018  2.8.2018 
11840219   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2200,00 
vrátane DPH		   4000021095  02.07.2018  01.08.2018  2.7.2018 
11840185   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2148,00 
vrátane DPH		   4000020081  01.06.2018  01.07.2018  1.6.2018 
11840180   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   12,00 
vrátane DPH		   4000019917  30.05.2018  27.06.2018  30.5.2018 
11840156   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2260,00  
vrátane DPH		   4000019171  09.05.2018  01.06.2018  9.5.2018 
11840132   Stredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen		 00606995  faktúra za stravné lístky   26,60 
vrátane DPH		   76/2017   16.04.2018  27.04.2018  16.4.2018 
11840114   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2196,00  
vrátane DPH		   4000018201  03.04.2018  03.05.2018  3.4.2018 
11840068   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2136,00 
vrátane DPH		   4000017282  05.03.2018  31.03.2018  5.3.2018 
11840036   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2048,00 
vrátane DPH		   4000016362  02.02.2018  03.03.2018  2.2.2018 
11840010   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   53,20 
vrátane DPH		   4000015659  09.01.2018  07.02.2018  9.1.2018 
11840030   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné poukážky   106,40  
vrátane DPH		   4000016203  29.01.2018  28.02.2018  29.1.2018 
11840383  
  faktúra za stravu   69,02  
bez DPH		         10.12.2018 
11840313   Odborné učilište internátne
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš		 00493775  faktúra za stravu   40,86 
vrátane DPH		   66/2018   08.10.2018  10.10.2018  8.10.2018 
11840285   Stredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen		 00606995  faktúra za stravu   53,20  
vrátane DPH		   49/2018  21.09.2018  03.10.2018  21.9.2018 
11840268   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Školská 1575, 962 05 Hriňová		 37831283  faktúra za stravu   241,06  
vrátane DPH		   46/2018  05.09.2018  07.09.2018  5.9.2018 
11840266   Obec Panické Dravce
Panické Dravce č.280 		00316296  faktúra za stravu   24,00 
vrátane DPH		   48/2018   04.09.2018  11.09.2018  4.9.2018 
11840229   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš		 00493775  faktúra za stravu   7,47 
vrátane DPH		   54/2017  06.07.2018  12.07.2018  9.7.2018 
11840209   Školská jedleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová		 37831283  faktúra za stravu   29,93  
vrátane DPH		   35/2017  21.06.2018  25.06.2018  21.6.2018 
11840196   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280		 00316296  faktúra za stravu   8,16  
vrátane DPH		   41/2017  11.06.2018  14.06.2018  11.6.2018 
11840153   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová		 37831291  faktúra za stravu   237,47 
vrátane DPH		   52/2017  07.05.2018  18.05.2018  9.5.2018 
11840152   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová		 37831283  faktúra za stravu  178,33 
vrátane DPH		   35/2017  07.05.2018  11.05.2018  9.5.2018 
11840098   Strredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen		   faktúra za stravu   26,60 
vrátane DPH		     22.03.2018  03.04.2018  22.3.2018 
11840029   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za stravu  72,48 
vrátane DPH		 Rozh.č.2018/01/R-01  3/2018  29.01.2018  07.02.2018  29.1.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť