Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840195 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
11.06.2018 | 18.06.2018 | 11.6.2018 | ||
| 11840194 | Miartuš Slavomír - Technik PO 962 05 Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | faktúra za služby požiarne a bezp. | 114,73 vrátane DPH |
019/2017/1 | 11.06.2018 | 20.06.2018 | 11.6.2018 | |
| 11840193 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
31746632 | faktúra za služby 9,10,11 / 2018 | 204,00 vrátane DPH |
43/2017 | 06.06.2018 | 30.06.2018 | 6.6.2018 | |
| 11840192 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu máj 2018 | 231,99 vrátane DPH |
52/2017 | 06.06.2018 | 18.05.2018 | 6.6.2018 | |
| 11840191 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
31411304 | faktúra za všeob.služby - odvoz KO, čistenie,derat. | 64,00 vrátane DPH |
33/2018 | 04.06.2018 | 13.06.2018 | 4.6.2018 | |
| 11840190 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za údržbu, servis auta | 276,00 vrátane DPH |
32/2018 | 04.06.2018 | 12.06.2018 | 4.6.2018 | |
| 11840189 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie Korytárky jún 2018 | 42,42 vrátane DPH |
04.06.2018 | 30.06.2018 | 4.6.2018 | ||
| 11840188 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energie Panické Dravce jún 2018 | 41,41 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 04.06.2018 | 30.06.2018 | 4.6.2018 | |
| 11840187 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu jún 2018 | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.6.2018 | |
| 11840186 | Školská jedáleň ZŠ Lučenec Rúbanisko II./ 3079, Lučenec |
37833987 | faktúra za služby máj 2018 | 28,62 vrátane DPH |
50/2017 | 04.06.2018 | 04.06.2018 | 4.6.2018 | |
| 11840185 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2148,00 vrátane DPH |
4000020081 | 01.06.2018 | 01.07.2018 | 1.6.2018 | |
| 11840184 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu jún 2018 | 300,48 bez DPH |
35/2017 | 31.05.2018 | 06.06.2018 | 31.5.2018 | |
| 11840183 | Dušan Kuttner Rúbanisko II. 418/5, 984 03 Lučenec |
41813910 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - dezinsekcia | 135,00 vrátane DPH |
31/2018 | 30.05.2018 | 01.06.2018 | 30.5.2018 | |
| 11840182 | Obec Korytárky 962 04 Korytárky 215 |
miestny poplatok za kom.odpad | 183,40 vrátane DPH |
Rozhodnutie č.40/8/2018 | 30.05.2018 | 12.06.2018 | 30.5.2018 | ||
| 11840181 | Obec Korytárky 962 04 Korytárky 215 |
dane z nehnuteľnosti na rok 2018 | 18,81 vrátane DPH |
Rozhodnutie č.46/2018 | 30.05.2018 | 12.06.2018 | 30.5.2018 | ||
| 11840180 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 12,00 vrátane DPH |
4000019917 | 30.05.2018 | 27.06.2018 | 30.5.2018 | |
| 11840179 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 35,00 vrátane DPH |
30/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 30.5.2018 | |
| 11840178 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 33,00 vrátane DPH |
29/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 30.5.2018 | |
| 11840177 | Mesto Detva Tajovského 7, 962 12 Detva |
faktúra za komunálny odpad | 195,45 vrátane DPH |
rozhodnutie č. 1620080495/2018 | 25.05.2018 | 29.05.2018 | 25.5.2018 | ||
| 11840176 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telefón | 234,40 vrátane DPH |
23.05.2018 | 21.07.2018 | 23.5.2018 | ||
| 11840175 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby | 147,18 vrátane DPH |
ZM č.18381/2016-M_ODSM | 21.05.2018 | 30.05.2018 | 21.5.2018 | |
| 11840174 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby apríl 2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 17.05.2018 | 21.05.2018 | 17.5.2018 | |
| 11840173 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby - máj 2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 17.05.2018 | 28.05.2018 | 17.5.2018 | |
| 11840172 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce 280 |
komunálny odpad | 92,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie č.9/2018 | 15.05.2018 | 18.05.2018 | 16.5.2018 | ||
| 11840171 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce 280 |
dane z nehnuteľnosti | 24,42 vrátane DPH |
Rozhodnutie č.160/2018 | 15.05.2018 | 18.05.2018 | 16.5.2018 | ||
| 11840170 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce |
spotreba vody | 81,00 vrátane DPH |
15.05.2018 | 17.05.2018 | 16.5.2018 | |||
| 11840169 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu apríl 2018 | 40,26 vrátane DPH |
46/2017 | 15.05.2018 | 23.05.2018 | 15.5.2018 | |
| 11840168 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu jún 2018 | 81,53 vrátane DPH |
39/2017 | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 15.5.2018 | |
| 11840167 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie - internát máj 2018 | 5,00 vrátane DPH |
40/2018 | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 15.5.2018 | |
| 11840166 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu 04/2018 | 14,63 vrátane DPH |
51/2017 | 14.05.2018 | 17.05.2018 | 15.5.2018 | |
| 11840165 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom 86, 98532 |
00316539 | faktúra za služby 04/2018 | 26,75 vrátane DPH |
38/2017 | 11.05.2018 | 10.05.2018 | 14.5.2018 | |
| 11840164 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el.energie | 263,32 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 11.05.2018 | 23.05.2018 | 14.5.2018 | |
| 11840163 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie internát 05/2018 | 81,12 vrátane DPH |
03/2018 | 11.05.2018 | 23.05.2018 | 14.5.2018 | |
| 11840162 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie internát 05/2018 | 10,00 vrátane DPH |
04/2018 | 11.05.2018 | 23.05.2018 | 14.5.2018 | |
| 11840161 | Dušan Kuttner Rúbanisko II. 418/5, 984 03 Lučenec |
41813910 | faktúra za ostatné služby a bezp. - dezinsekčné služby | 135,00 vrátane DPH |
28/2018 | 11.05.2018 | 16.05.2018 | 14.5.2018 | |
| 11840160 | Mestský úrad Hriňová Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica |
00319961 | faktúra za ko - mestá | 720,72 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 61 | 09.05.2018 | 11.05.2018 | 9.5.2018 | |
| 11840159 | Mestský úrad Hriňová Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica |
00319961 | dane z nehnuteľnosti | 81,53 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 62 | 09.05.2018 | 11.05.2018 | 9.5.2018 | |
| 11840158 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za stravu apríl 2018 | 60,62 vrátane DPH |
47/2018 | 09.05.2018 | 17.05.2018 | 9.5.2018 | ||
| 11840157 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za ubytovanie-internát apríl 2018 | 3,00 vrátane DPH |
49/2017 | 09.05.2018 | 17.05.2018 | 9.5.2018 | ||
| 11840156 | GGFSs.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2260,00 vrátane DPH |
4000019171 | 09.05.2018 | 01.06.2018 | 9.5.2018 |