Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840151   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za telekomunikačné služby  58,91 
vrátane DPH		     07.05.2018  18.05.2018  9.5.2018 
11840150   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble 		00181315  faktúra za ubytovanie, internát   89,87  
vrátane DPH		 dohoda č.34/2017    04.05.2018  16.05.2018  4.5.2018 
11840149   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    03.05.2018  10.05.2018  3.5.2018 
11840148   Odborné učilište internátne
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš		 00493775  dobropis ubytovanie   13,00 
vrátane DPH		   53/2017  03.05.2018  07.05.2018  3.5.2018 
11840147   Školská jedáleň ZŠ Lučenec
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec		 37833987  faktúra za stravu 04/2018   23,74 
vrátane DPH		   50/2017  03.05.2018  05.05.2018  3.5.2018 
11840146   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu energie - RD Korytárky   42,42 
vrátane DPH		 ZM:1080VP_SSE/2017E    02.05.2018  31.05.2018  2.5.2018 
11840145   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu el.energie - RD Panické Dravce   41,41 
vrátane DPH		 ZM:1080VP_SSE/2017E    02.05.2018  31.05.2018  2.5.2018 
11840144   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    02.05.2018  15.05.2018  2.5.2018 
11840143   Xepap s.r.o
Jesenského 4703,960 01 Zvolen 		31628605  faktúra za materiál   153,00 
vrátane DPH		   26/2018  02.05.2018  29.06.2018  2.5.2018 
11840142   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280		 00316296  dobropisová faktúra (strava)  -1,20 
vrátane DPH		   41/2017  30.04.2018  07.05.2018  2.5.2018 
11840141   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280		 00316296  faktúra za stravu 05/2018   24,00 
vrátane DPH		   41/2017  30.04.2018  09.05.2018  2.5.2018 
11840140   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby   147,18 
vrátane DPH		 ZM č.18381/2016-M_ODSM    26.04.2018  07.05.2018  26.4.2018 
11840138   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava		 31322051  dobropisová faktúra   35,52 
vrátane DPH		 ZM1155548    23.04.2018  23.04.2018  24.4.2018 
11840136   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu máj 2018   5,00 
vrátane DPH		   40/2017  23.04.2018  21.06.2018  23.4.2018 
11840135   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu máj 2018   51,30 
vrátane DPH		   39/2017  23.04.2018  23.04.2018  23.4.2018 
11840135   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu máj 2018   51,30 
vrátane DPH		   39/2017  23.04.2018  23.04.2018  23.4.2018 
11840134   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen		 37890115  faktúra za stravu 03/2018  11,97 
vrátane DPH		   51/2017  21.04.2018  23.04.2018  23.4.2018 
11840133   Chamula Vladimír
Skliarovo 416, 962 12 Detva 		43586112  faktúra za všeobecné služby - čistenie odpadu  89,60  
vrátane DPH		   25/2018  16.04.2018  24.05.2018  16.4.2018 
11840132   Stredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen		 00606995  faktúra za stravné lístky   26,60 
vrátane DPH		   76/2017   16.04.2018  27.04.2018  16.4.2018 
11840131   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  faktúra za ubytovanie 03/2018  56,53 
vrátane DPH		 dohoda č.34/2017    12.04.2018  23.04.2018  13.4.2018 
11840130   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za elektrinu 03/2018  331,00 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2017    12.04.2018  30.04.2018  13.4.2018 
11840129   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu za mesiac marec 2018  46,36  
vrátane DPH		   46/2017  11.04.2018  22.04.2018  11.4.2018 
1184028   Odborné učilište internátne
ul.Janka Alexyho č.1942, 031 01 Liptovský Mikuláš		 00493775  faktúra za mesiac marec 2018  29,22 
vrátane DPH		   54/2017  11.04.2018  13.04.2018  11.4.2018 
11840127   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5		   faktúra za vzdelávanie - odborný seminár   40,00  
vrátane DPH		   24/2018   11.04.2018  13.04.2018  11.4.2018 
11840126   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie 04/2018   10,00 
vrátane DPH		   04/2018  10.04.2018  19.04.2018  11.4.2018 
11840125   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za stravu 04/2018  79,02 
vrátane DPH		   3/2018  10.04.2018  19.04.2018  11.4.2018 
111840124   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec		   faktúra za stravu za mesiac marec 2018   22,61  
vrátane DPH		   47/2017  10.04.2018  20.04.2018  10.4.2018 
11840123   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec		   faktúra za ubytovanie 03/2018  3,00 
bez DPH		   49/2017  10.04.2018  20.04.2018  10.4.2018 
11840122   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532		 00316539  faktúra za ubyt. a stravu mesiac 03/2018   37,20 
vrátane DPH		   38/2017  10.04.2018  20.04.2018  10.4.2018 
11840120   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH		     09.04.2018  18.04.2018  9.4.2018 
11840121   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
962 05 Hriňová, Krivec 1355		 37831291  faktúra za stravu za marec 2018   317,36 
vrátane DPH		   52/2017  06.04.2018  20.04.2018  9.4.2018 
11840119   Školská jedáleň pri školskom internáte
ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen		 00163791  faktúra za stravu - marec 2018   23,36 
vrátane DPH		 ZM č.30/2017    06.04.2018  13.04.2018  9.4.2018 
11840118   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  faktúra za všeob.služby - odvoz KO   15,91 
vrátane DPH		 ZM č.1164001    05.04.2018  17.04.2018  5.4.2018 
11840117   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629		 34320059  faktúra za požiarne a bezp.služby  54,12 
vrátane DPH		   019/2017/1  05.04.2018  18.04.2018  5.4.2018 
11840116   JELL Ján Lauro
Gorkého 14, 962 31 Sliač		 31029744  faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná prehliadka bleskozvodov - Korytárky č.244   52,68 
vrátane DPH		   23/2018  04.04.2018  10.04.2018  4.4.2018 
11840115   JELL Ján Lauro
Sliač 14, 962 31 Sliač		 31029744  faktúra za služby požiarne a bezp. prehliadka bleskozvodov   69,12 
vrátane DPH		   22/2018  04.04.2018  10.04.2018  4.4.2018 
11840114   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2196,00  
vrátane DPH		   4000018201  03.04.2018  03.05.2018  3.4.2018 
11840113   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál   49,70 
vrátane DPH		   21/2018   03.04.2018  10.04.2018   3.4.2018 
11840112   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu apríl 2018   651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    03.04.2018  15.04.2018  3.4.2018 
11840111   Školská jedáleň ZŠ Lučenec
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec		 37833987  faktúra za služby - obedy február 2018   20,08 
vrátane DPH		   50/2017  03.04.2018  05.04.2018  3.4.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť