Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840115   JELL Ján Lauro
Sliač 14, 962 31 Sliač		 31029744  faktúra za služby požiarne a bezp. prehliadka bleskozvodov   69,12 
vrátane DPH		   22/2018  04.04.2018  10.04.2018  4.4.2018 
11840114   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2196,00  
vrátane DPH		   4000018201  03.04.2018  03.05.2018  3.4.2018 
11840113   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál   49,70 
vrátane DPH		   21/2018   03.04.2018  10.04.2018   3.4.2018 
11840112   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu apríl 2018   651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    03.04.2018  15.04.2018  3.4.2018 
11840111   Školská jedáleň ZŠ Lučenec
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec		 37833987  faktúra za služby - obedy február 2018   20,08 
vrátane DPH		   50/2017  03.04.2018  05.04.2018  3.4.2018 
11840110   Školská jedáleň ZŠ Lučenec
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec		 37833987  faktúra za služby - marec 2018   31,84  
vrátane DPH		   50/2017  03.04.2018  05.04.2018  3.4.2018 
11840109   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby - servis IT   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    03.04.2018  07.04.2018  3.4.2018 
11840108   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280		 00316296  faktúra za stravu apríl 2018   11,04 
vrátane DPH		   41/2017  03.04.2018  09.04.2018  3.4.2018 
11840107   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu energie, RD Korytárky  42,42 
vrátane DPH		 ZM č. 1080VP_SSE/2017E    03.04.2018  30.04.2018  3.4.2018 
11840106   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu energie, RD Panické Dravce   41,41 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2017    03.04.2018  30.04.2018  3.4.2018 
11840105   Pyroboss s.r.o
Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica 		36644048  faktúra za služby požiarne a bezp.   170,16 
vrátane DPH		   20/2018  28.03.2018  05.04.2018  28.3.2018 
11840104   Svojpomocné družstvo JHR
Hriňová, Jarmočná 1430		 00634255  faktúra za potraviny - zemiaky   54,00 
vrátane DPH		   19/2018  28.03.2018  03.04.2018  28.3.2018 
11840103   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica		 42189241  faktúra za vzdelávanie - supervízia   710,00 
vrátane DPH		   18/2018  28.03.2018  06.04.2018  28.3.2018 
11840102   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová		 37831283  faktúra za stravu apríl 2018   195,94  
vrátane DPH		   35/2017  28.03.2018  03.04.2018  28.3.2018 
11840101   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava		 31322051  faktúra za služby   887,69 
vrátane DPH		 ZM.č.1144548    23.03.2018  06.04.2018  26.3.2018 
11840100   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava		 31322051  faktúra za služby   178,38  
vrátane DPH		 ZM.č.1137282    23.03.2018  07.04.2018  26.3.2018 
11840099   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatky za telefón   232,11 
vrátane DPH		     23.03.2018  21.05.2018  23.3.2018 
11840098   Strredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen		   faktúra za stravu   26,60 
vrátane DPH		     22.03.2018  03.04.2018  22.3.2018 
11840097   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby - el.energia, plyn   147,18 
vrátane DPH		 Zm.č.18381/2016-M_ODSM    22.03.2018  03.04.2018  22.3.2018 
11840096   Akadémia plus s.r.o.
Somolického ulica 2, 960 01 Zvolen 		  faktúra za vzdelávanie mimo SC  66,00 
vrátane DPH		   17/2018  21.03.2018  06.04.2018  21.3.2018 
11840095   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen 		17316537  faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov   176,00 
vrátane DPH		   16/2018  20.03.2018  30.03.2018  20.3.2018 
11840094   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec		   faktúra za stravu 02/2018  31,37 
vrátane DPH		   47/2017  16.03.2018  28.03.2018  16.3.2018 
11840093   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec		   faktúra za ubytovanie február 2018   3,00 
vrátane DPH		   49/2017  16.03.2018  28.03.2018  16.3.2018 
11840092   Portal Slovakia, PaedDr. Čabiňáková Nadežda
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov		 35463066  faktúra za vzdelávanie - Dieťa s problémovým správaním - 3 osoby   87,00 
vrátane DPH		   15/2018  15.03.2018  19.03.2018  16.3.2018 
11840091   Odborné učilište internátne
ul.Janka Alexyho č.1942, 031 01 Liptovský Mikuláš		 00493775  faktúra za ubytovanie marec, apríl 2018   26,00 
vrátane DPH		   53/2017  15.03.2018  19.03.2018  15.3.2018 
11840090   Odborné učilište internátne
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš		 00493775  faktúra za stravu február 2018   35,04 
vrátane DPH		   54/2017  15.03.2018  19.03.2018  15.3.2018 
11840089   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  faktúra za služby - NET Flat 02/2018  13,00 
vrátane DPH		   109/2016  15.03.2018  19.03.2018  15.3.2018 
11840088   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  faktúra za Net Flat - 03/2018   13,00 
vrátane DPH		   109/2016  15.03.2018  31.03.2018  15.3.2018 
11840087   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva		 47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka- RD Panické Dravce   182,00 
vrátane DPH		   12/2018  15.03.2018  24.03.2018  15.3.2018 
11840086   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva		 47035242  faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka - RD Korytárky č. 244   160,00 
vrátane DPH		   13/2018   15.03.2018  24.03.2018  15.3.2018 
11840085   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva		 47035242  faktúra služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka - Hriňová, Krivec 171   400,00  
vrátane DPH		   14/2018   15.03.2018  24.03.2018  15.3.2018 
11840084   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava		 31746632  faktúra za služby   176,00 
vrátane DPH		   43/2017  14.03.2018  31.03.2018  14.3.2018 
11840083   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za stravu 03/2018  74,03 
vrátane DPH		   03/2018  14.03.2018  26.03.2018  14.3.2018 
11840082   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie 03/2018  10,00 
vrátane DPH		   04/2018  14.03.2018  26.03.2018  14.3.2018 
11840081   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za ubytovanie apríl 2018   5,00 
vrátane DPH		   40/2017  14.03.2018  22.03.2018  14.3.2018 
11840080   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu apríl 2018   75,24 
vrátane DPH		   39/2017  14.03.2018  22.03.2018  14.3.2018 
11840079   Reedukačné centrum Bačkov
Školská 158, Bačkov		 00215627  faktúra za ubytovanie za február 2018   143,17 
vrátane DPH		 Dohoda č.11    14.03.2018  22.03.2018  14.3.2018 
11840078   Monika Adamčíková
Valachovej 3, 841 01 Bratislava- Dúbravka		 50803654  faktúra za vzdelávanie - Hry s hudbou   20,00 
vrátane DPH		   11/2018  14.03.2018  19.03.2018  14.3.2018 
11840077   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová		 37831291  faktúra za stravu za február 2018   229,15 
vrátane DPH		   52/2017  13.03.2018  26.03.2018  13.3.2018 
11840076   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu el.energie - február 2018  294,36 
vrátane DPH		 ZM č. 1080VP_SSE/2017E    12.03.2018  30.03.2018  12.3.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť