Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840183   Dušan Kuttner
Rúbanisko II. 418/5, 984 03 Lučenec		 41813910  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - dezinsekcia   135,00 
vrátane DPH		   31/2018   30.05.2018  01.06.2018  30.5.2018 
11840161   Dušan Kuttner
Rúbanisko II. 418/5, 984 03 Lučenec 		41813910  faktúra za ostatné služby a bezp. - dezinsekčné služby  135,00 
vrátane DPH		   28/2018   11.05.2018  16.05.2018  14.5.2018 
11840371   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    26.11.2018  05.12.2018  26.11.2018 
11840344   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby október 2018   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    05.11.2018  07.11.2018  6.11.2018 
11840299   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    02.10.2018  05.10.2018  3.10.2018 
11840264   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		   dodatok č.1 ku ZM   04.09.2018  07.09.2018  4.9.2018 
11840245   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		   019/2017/1  27.07.2018  06.08.2018  27.7.2018 
11840218   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    28.06.2018   05.07.2018   28.6.2018 
11840205   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby- servis IT  170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    12.06.2018  15.06.2018  13.6.2018 
11840149   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    03.05.2018  10.05.2018  3.5.2018 
11840109   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby - servis IT   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    03.04.2018  07.04.2018  3.4.2018 
11840066   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby IT servisu   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    02.03.2018  06.03.2018  5.3.2018 
11840039   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby - servis IT   170,00 
vrátane DPH		   dodatok č.1   06.02.2018  08.02.2018  6.2.2018 
11840215   OZ BUBLINA
Cabanova 22, 841 02 Bratislava 		42186021  faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov   1144,80 
vrátane DPH		   37/2018   27.06.2018  10.07.2018  27.6.2018 
11840395   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica		 42189241  faktúra za vzdelávanie mimo sc   160,00 
vrátane DPH		   83/2018   12.12.2018  17.12.2018  12.12.2018 
11840326   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica		 42189241  faktúra za vzdelávanie - supervízia zamestnancov   710,00 
vrátane DPH		   69/2018   16.10.2018  25.10.2018  16.10.2018 
11840103   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica		 42189241  faktúra za vzdelávanie - supervízia   710,00 
vrátane DPH		   18/2018  28.03.2018  06.04.2018  28.3.2018 
11840294   YMCA BA
Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava		 42417457  výchovno-rekreačné pobyty chovancov ( Cesta muža September 2018 - 5.VS)   40,00 
vrátane DPH		   58/2018  25.09.2018  10.10.2018  27.9.2018 
11840293   YMCA BA
Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava		 42417457  výchovno-rekreačné pobyty chovancov ( Cesta muža September 2018 - 4.VS)   40,00 
vrátane DPH		   57/2018  27.09.2018  10.10.2018  27.9.2018 
11840292   YMCA BA
Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava		 42417457  faktúra za výchovno-rekreačný pobyt chovancov ( Cesta muža september 2018 - 1.VS)   80,00 
vrátane DPH		   56/2018   27.09.2018   10.10.2018  27.9.2018 
11840133   Chamula Vladimír
Skliarovo 416, 962 12 Detva 		43586112  faktúra za všeobecné služby - čistenie odpadu  89,60  
vrátane DPH		   25/2018  16.04.2018  24.05.2018  16.4.2018 
11840416   Jozef Kmeť P.K.V
Školská 1571/43, 962 05 Hriňová		 43826920  faktúra za údržbu budov   636,00 
vrátane DPH		   95/2018   20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840415   Jozef Kmeť P.K.V
Školská 1571/43, 962 05 Hriňová		 43826920  faktúra za materiál   948,00 
vrátane DPH		   94/2018  20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840420   Važo nábytok s.r.o
Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica		 45612081  faktúra za interiérové vybavenie   327,00 
vrátane DPH		   99/2018   19.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840419   Važo nábytok s.r.o
Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica		 45612081  faktúra za interiérové vybavenie   822,00 
vrátane DPH		   98/2018   19.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840398   Očkolandia
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice		 46030611  faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov   171,00  
vrátane DPH		   84/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840232   Očkolandia
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice 		46030611  faktúra za rekreačné pobyty chovancov - letná rekreácia   1293,60  
vrátane DPH		     10.07.2018  17.07.2018  11.7.2018 
11840409   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál   557,00 
vrátane DPH		   91/2018  17.12.2018  20.12.2018  18.12.2018 
11840407   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál   340,00 
vrátane DPH		   89/2018  17.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840406   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za služby   207,00 
vrátane DPH		   88/2018   17.12.2018   23.12.2018  17.12.2018 
11840397   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za výpočtovú techniku   147,00 
vrátane DPH		   79/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840390   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za výpočtovú techniku   896,00 
vrátane DPH		   81/2018  12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840392   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840391   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál   551,70 
vrátane DPH		   82/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840389   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál   23,00 
vrátane DPH		   80/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840325   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál   105,40 
vrátane DPH		   68/2018   15.10.2018  25.10.2018  15.10.2018 
11840289   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál   30,50  
vrátane DPH		   54/2018   25.09.2018  20.09.2018  25.9.2018 
11840234   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za služby   150,00  
vrátane DPH		   38/2018  12.07.2018  12.07.2018  12.7.2018 
11840179   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál   35,00  
vrátane DPH		   30/2018  30.05.2018  06.06.2018  30.5.2018 
11840178   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál   33,00 
vrátane DPH		   29/2018   30.05.2018  06.06.2018  30.5.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť