Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940039   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie internát   84,14  
vrátane DPH		   52/2018  15.02.2019  26.02.2019  25.2.2019 
11940038   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie február 2019   10,00 
vrátane DPH		   51/2018  15.02.2019  26.02.2019  25.2.2019 
11940041   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu sc marec 2019   133,31 
vrátane DPH		   45/2018  15.02.2019  22.02.2019  25.2.2019 
11940040   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za ubytovanie internát marec 2019   15,00 
vrátane DPH		   44/2018  15.02.2019  22.02.2019  25.2.2019 
11940044   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532		 00316539  faktúra za služby 01/2019  15,35 
vrátane DPH		   63/2018  25.02.2019  21.02.2019  25.2.2019 
11940025   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová		 37831291  strava január 2019   200,64  
vrátane DPH		   47/2018  08.02.2019  21.02.2019  11.2.2019 
11940033   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu mesiac január 2019   25,62 
vrátane DPH		   64/2018  11.02.2019  20.02.2019  11.2.2019 
11940029   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec		   strava január 2019   42,84 
vrátane DPH		   43/2018  08.02.2019  18.02.2019  11.2.2019 
11940024   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za telekomunikačné služby január 2019   58,91 
vrátane DPH		     06.02.2019  18.02.2019  6.2.2019 
11940035   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  faktúra za služby 1/2019   13,00 
vrátane DPH		   109/2016  11.02.2019  15.02.2019  11.2.2019 
11940034   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  faktúra za služby február 2019   13,00 
vrátane DPH		   109/2016  11.02.2019  15.02.2019  11.2.2019 
11940030   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu 02/2019 - Hriňová,PD, Korytárky   711,11  
bez DPH		 P1408/2015    08.02.2019  15.02.2019  11.2.2019 
11940036   Spoločnosť priateľov Ded Bratislava
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5		 00000173  faktúra za vzdelávanie mimo sc   224,00  
vrátane DPH		   4/2019   14.02.2019  14.02.2019  14.2.2019 
11940027   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen		 37890115  faktúra za stravu sc   10,64 
vrátane DPH		   50/2018  08.02.2019  14.02.2019  11.2.2019 
11940031   Odborné učilište internátne
ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš		 00493775  faktúra za ubytovanie,internát január, február 2019   26,00 
vrátane DPH		   65/2018  08.02.2019  12.02.2019  11.2.2019 
11940028   Odborné učilište internátne
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš		 00493775  faktúra za stravu sc január 2019  48,66 
vrátane DPH		   66/2018  08.02.2019  12.02.2019  11.2.2019 
11940023   Školská jedáleň
Školská 1575, 962 05 Hriňová		 37831283  faktúra za stravu sc  183,46  
vrátane DPH		   46/2018  06.02.2019  08.02.2019  6.2.2019 
11940017   Dr.Jozef RAABE Slovensko
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava		 35908718  došlá faktúra knihy, časopisy   42,76 
vrátane DPH		   02/2019  28.01.2019  07.02.2019  28.1.2019 
11940019   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie internát   10,00 
vrátane DPH		   51/2018  28.01.2019  06.02.2019  28.1.2019 
11940018   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie internát   68,41  
vrátane DPH		   52/2018  28.01.2019  06.02.2019  28.1.2019 
11940007   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   60,00 
vrátane DPH		   4000027981  08.01.2019  06.02.2019  8.1.2019 
11940001   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   1992,00  
vrátane DPH		   4000027789  03.01.2019  02.02.2019  3.1.2019 
11940015   BCF, s.r.o
Lieskovská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  neuhr.faktúra za služby - elektrina  304,46  
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    15.01.2019  30.01.2019  28.1.2019 
11940014   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Školská 1575, 962 05 Hriňová		 37831283  faktúra za stravu január február 2019   70,18  
vrátane DPH		   46/2018  28.01.2019  30.01.2019  28.1.2019 
11940009   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu energie 01/2019, RD Panické Dravce   86,36 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    09.01.2019  30.01.2019  10.1.2019 
11940008   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spotreba energie 01/2019, RD Korytárky 244  53,36 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    09.01.2019  30.01.2019  10.1.2019 
11940004   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby december 2018   191,76 
vrátane DPH		 Zm.č.18381/2016-M_ODSM    21.01.2019  30.01.2019  7.1.2019 
11940020   Stredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen		 00606995  faktúra za stravu január 2019   26,60 
vrátane DPH		   49/2018  31.01.2019  28.01.2019  31.1.2019 
11940013   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za ubytovanie internát február 2019   15,00 
vrátane DPH		   44/2018  15.01.2019  22.01.2019  28.1.2019 
11940012   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu február 2019  160,81 
vrátane DPH		   45/2018  15.01.2019  22.01.2019  28.1.2019 
11940006   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby  58,91 
vrátane DPH		     07.01.2019  18.01.2019  8.1.2019 
11940010   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Školská 1571/43, 962 05 Hriňová		 37831283  faktúra za stravu 01/2019  176,43 
vrátane DPH		   46/2018  15.01.2019   17.01.2019  16.1.2019 
11940003   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu 01/2019  651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    04.01.2019  15.01.2019  7.1.2019 
11940005   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za ubytovanie, internát január 2019   15,00 
vrátane DPH		   44/2018  07.01.2019  10.01.2019  7.1.2019 
11940002   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  faktúra za služby  13,00 
vrátane DPH		   109/2016  04.01.2019  10.01.2019   7.1.2019 
11940048  
     
bez DPH		         4.3.2019 
11940047  
     
bez DPH		         4.3.2019 
11940016  
     
bez DPH		         28.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť