Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940097   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu el. energie RD Korytárky - apríl 2019   53,36 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    03.04.2019  30.04.2019  3.4.2019 
11940095   Mestský úrad Hriňová
Partizánska 1612/5, 96205Hriňová		 00319961  dane z nehnuteľnosti   86,15 
vrátane DPH		 Rozhodnutie č.1     03.04.2019   10.04.2019  3.4.2019 
11940093   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 91101 Trenčín		 34115901  faktúra za všeob.služby - odvoz KO, derat.   15,91 
vrátane DPH		 ZM č.1164001    01.04.2019  15.04.2019  1.4.2019 
11940090   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00  
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    01.04.2019  05.04.2019  1.4.2019 
11940087   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava		 31322051  služby   852,17  
vrátane DPH		 1144548    26.03.2019  05.04.2019  28.3.2019 
11940086   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava		 31322051  faktúra za služby   178,38  
vrátane DPH		 1127282    26.03.2019  05.04.2019  28.3.2019 
11940085   Obec Panické Dravce
985 32, Panické Dravce 280		 00316296  rozhodnutie KO - mestá   90,00  
vrátane DPH		 Ro č.229/2019     26.03.2019  05.04.2019  28.3.2019 
11940084   Obec Panické Dravce
985 32, Panické Dravce 280		 00316296  dane z nehnuteľnosti   24,42  
vrátane DPH		 Ro č. 229/2019     26.03.2019  30.06.2019   28.3.2019 
11940083   Obec Panické Dravce
985 32, Panické Dravce 280 		00316296  faktúra za spotrebu vody   81,00  
vrátane DPH		 1762019     26.03.2019  05.04.2019  28.3.2019 
11940078   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby február 2019   179,59  
vrátane DPH		 ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    25.03.2019  01.04.2019  25.3.2019 
11940075   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  faktúra za telefón   237,70  
vrátane DPH		     25.03.2019  20.05.2019  25.3.2019 
11940066   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  služby   73,00 
vrátane DPH		     12.03.2019  21.03.2019  13.3.2019 
11940060   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za elektrinu 02/2019   307,14 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    11.03.2019  28.02.2019  11.3.2019 
11940056   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH		     11.03.2019  18.03.2019  11.3.2019 
11940055   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotreba plynu,03/2019 - Hriňová - Krivec171, RD Korytárky, RD P.Dravce   711,11 
vrátane DPH		 ZM č.P1408/2015    11.03.2019  15.03.2019  11.3.2019 
11940054   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    05.03.2019  08.03.2019  5.3.2019 
11940053   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    05.03.2019  08.03.2019  5.3.2019 
11940051   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu energie, RD Korytárky, 03/2019   53,36 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    04.03.2019  30.03.2019  4.3.2019 
11940050   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu energie, RD Panické Dravce, 03/2019   86,36 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    04.03.2019  30.03.2019   4.3.2019 
11940048  
     
bez DPH		         4.3.2019 
11940047  
     
bez DPH		         4.3.2019 
11940046   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby   191,76 
vrátane DPH		 ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    26.02.2019  04.03.2019  27.2.2019 
11940045   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok		 00111562  faktúra za ubytovanie, internát   79,17 
vrátane DPH		 SR:85/51/2018    25.02.2019  28.02.2019  27.2.2019 
11940043   Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36, 817 15 Bratislava		 17335345  faktúra za služby   112,86  
vrátane DPH		 ZM: PNZ-P40697/17.00    25.02.2019  06.03.2019  25.2.2019 
11940042   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatky za telefón   240,40  
vrátane DPH		     25.02.2019  22.04.2019  25.2.2019 
11940037   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za elektrinu   339,26  
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    14.02.2019  02.03.2019  14.2.2019 
11940030   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu 02/2019 - Hriňová,PD, Korytárky   711,11  
bez DPH		 P1408/2015    08.02.2019  15.02.2019  11.2.2019 
11940026   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatky za telefón   244,53 
vrátane DPH		 ZM     08.02.2019  22.03.2019  11.2.2019 
11940024   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za telekomunikačné služby január 2019   58,91 
vrátane DPH		     06.02.2019  18.02.2019  6.2.2019 
11940022   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spotreba energie 02/2019 - RD Panické Dravce   86,36 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    04.02.2019  28.02.2019  4.2.2019 
11940021   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spotreba energie február 2019 RD Korytárky   53,36 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    04.02.2019  28.02.2019  4.2.2019 
11940016  
     
bez DPH		         28.1.2019 
11940015   BCF, s.r.o
Lieskovská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  neuhr.faktúra za služby - elektrina  304,46  
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    15.01.2019  30.01.2019  28.1.2019 
11940009   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu energie 01/2019, RD Panické Dravce   86,36 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    09.01.2019  30.01.2019  10.1.2019 
11940008   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spotreba energie 01/2019, RD Korytárky 244  53,36 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    09.01.2019  30.01.2019  10.1.2019 
11940006   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby  58,91 
vrátane DPH		     07.01.2019  18.01.2019  8.1.2019 
11940004   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby december 2018   191,76 
vrátane DPH		 Zm.č.18381/2016-M_ODSM    21.01.2019  30.01.2019  7.1.2019 
11940003   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu 01/2019  651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    04.01.2019  15.01.2019  7.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť