Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940040 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie internát marec 2019 | 15,00 vrátane DPH |
44/2018 | 15.02.2019 | 22.02.2019 | 25.2.2019 | |
| 11940013 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie internát február 2019 | 15,00 vrátane DPH |
44/2018 | 15.01.2019 | 22.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 11940012 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu február 2019 | 160,81 vrátane DPH |
45/2018 | 15.01.2019 | 22.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 11940292 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava |
50073028 | FA za tábory | 4788,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000423 | 8.10.2019 | 17.12.2019 | 8.10.2019 | |
| 11940118 | OZ Fantázia Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | výchovno - rekreačné pobyty chovancov | 952,00 vrátane DPH |
20/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940117 | OZ Fantázia Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | výchovno-rekreačné pobyty chovancov | 1190,00 vrátane DPH |
21/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940197 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | FA za stravu 06/2019 | 31,72 vrátane DPH |
64/2018 | 1.7.2019 | 11.07.2019 | 1.7.2019 | |
| 11940175 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | FA za stravu 05/2019 | 51,24 vrátane DPH |
64/2018 | 7.6.2019 | 18.06.2019 | 7.6.2019 | |
| 11940147 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | FA za stravu za mesiac apríl | 42,70 vrátane DPH |
64/2018 | 10.5.2019 | 19.05.2019 | 10.5.2019 | |
| 11940113 | SŠ internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu marec 2019 | 40,26 vrátane DPH |
64/2018 | 12.04.2019 | 21.04.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940068 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | strava sc | 68,00 vrátane DPH |
64/2018 | 13.03.2019 | 21.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 11940033 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu mesiac január 2019 | 25,62 vrátane DPH |
64/2018 | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 11.2.2019 | |
| 11940258 | Mgr. Marianna Purdeková Piešť I. /179, 962 12 Detva |
51821800 | FA za zdravotnú bezpečnostnú službu | 160,00 vrátane DPH |
ZM č. 7/2019 | 9.9.2019 | 18.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 11940396 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za ubytovanie 12/19 | 20,00 vrátane DPH |
54/2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940395 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za stravu 12/19 | 22,20 vrátane DPH |
54/2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 27.12.2019 | |
| 11940368 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za stravu 11/19 | 36,81 vrátane DPH |
54/2019 | 5.12.2019 | 10.12.2019 | 5.12.2019 | |
| 11940367 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za internát 11/19 | 20,00 vrátane DPH |
54/2019 | 5.12.2019 | 10.12.2019 | 5.12.2019 | |
| 11940327 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za ubytovanie 10/19 | 20,00 vrátane DPH |
54/2019 | 5.11.2019 | 15.11.2019 | 5.11.2019 | |
| 11940326 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za stravu 10/19 | 25,25 vrátane DPH |
54/2019 | 5.11.2019 | 15.11.2019 | 5.11.2019 | |
| 11940286 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za ubytovanie 09/2019 | 20,00 vrátane DPH |
54/2019 | 7.10.2019 | 15.10.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940285 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za stravu 09/2019 | 30,24 vrátane DPH |
54/2019 | 7.10.2019 | 15.10.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940386 | Milan Korený Sládkovičova 400/5, 962 12 Detva |
52351564 | FA za dezinsekciu | 130,00 vrátane DPH |
92/2019 | 13.12.2019 | 26.12.2019 | 13.12.2019 | |
| 11940271 | Milan Korený Sládkovičova 400/5, 962 12 Detva |
52351564 | FA za deratizáciu | 50,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000327 | 25.9.2019 | 27.09.2019 | 25.9.2019 | |
| 11940211 | Milan Korený Sládkovičkova 400/5, 962 12 Detva |
52351564 | FA za celoplošnú dezinsekciu | 150,00 vrátane DPH |
52/2019 | 9.7.2019 | 17.07.2019 | 9.7.2019 | |
| 11940310 | Jakub Slemenský Nová Ves 3178/105, 962 12 Detva |
52412768 | FA za BOZP a OPP | 300,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000260 | 21.10.2019 | 01.11.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940219 | Jakub Slemenský Nová Ves 3178/105, 962 12 Detva |
52412768 | F Aza BOZP a OPP | 300,00 bez DPH |
R-D/2019/000260 | 18.7.2019 | 31.07.2019 | 18.7.2019 | |
| 11940388 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Dobropisová FA za energie | 28,02 vrátane DPH |
17.12.2019 | 27.12.2019 | 17.12.2019 | ||
| 11940387 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za plyn | 118,16 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 16.12.2019 | |
| 11940350 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za energie | 195,51 bez DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 15.11.2019 | |
| 11940309 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za elektrinu a plyn 09/2019 | 195,51 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 17.10.2019 | 28.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 11940265 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za elektrinu a plyn 08/19 | 195,51 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 19.9.2019 | 30.09.2019 | 19.9.2019 | |
| 11940242 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za elektrinu, plyn a vodu | 588,93 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 19.8.2019 | 30.08.2019 | 19.8.2019 | |
| 11940220 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za energie | 211,43 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 19.7.2019 | 31.07.2019 | 19.7.2019 | |
| 11940185 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za služby | 179,59 vrátane DPH |
ZM 18381/2016-M_ODSM | 20.6.2019 | 02.07.2019 | 20.6.2019 | |
| 11940157 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za služby (elektrina, plyn) | 179,59 vrátane DPH |
ZM 18381/2016-M_ODSM | 20.5.2019 | 29.05.2019 | 20.5.2019 | |
| 11940127 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby marec 2019 | 179,59 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 23.04.2019 | 30.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 11940078 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby február 2019 | 179,59 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 25.03.2019 | 01.04.2019 | 25.3.2019 | |
| 11940046 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby | 191,76 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 26.02.2019 | 04.03.2019 | 27.2.2019 |