Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940039 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie internát | 84,14 vrátane DPH |
52/2018 | 15.02.2019 | 26.02.2019 | 25.2.2019 | |
| 11940038 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie február 2019 | 10,00 vrátane DPH |
51/2018 | 15.02.2019 | 26.02.2019 | 25.2.2019 | |
| 11940045 | Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok |
00111562 | faktúra za ubytovanie, internát | 79,17 vrátane DPH |
SR:85/51/2018 | 25.02.2019 | 28.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 11940044 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom 86, 98532 |
00316539 | faktúra za služby 01/2019 | 15,35 vrátane DPH |
63/2018 | 25.02.2019 | 21.02.2019 | 25.2.2019 | |
| 11940043 | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36, 817 15 Bratislava |
17335345 | faktúra za služby | 112,86 vrátane DPH |
ZM: PNZ-P40697/17.00 | 25.02.2019 | 06.03.2019 | 25.2.2019 | |
| 11940042 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telefón | 240,40 vrátane DPH |
25.02.2019 | 22.04.2019 | 25.2.2019 | ||
| 11940046 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby | 191,76 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 26.02.2019 | 04.03.2019 | 27.2.2019 | |
| 11940052 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2584,00 vrátane DPH |
4000030174 | 04.03.2019 | 31.03.2019 | 4.3.2019 | |
| 11940051 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie, RD Korytárky, 03/2019 | 53,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 04.03.2019 | 30.03.2019 | 4.3.2019 | |
| 11940050 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie, RD Panické Dravce, 03/2019 | 86,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 04.03.2019 | 30.03.2019 | 4.3.2019 | |
| 11940049 | Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok |
00111562 | faktúra za ubytovanie, internát 02/2019 | 89,60 vrátane DPH |
SR:85/51/2018 | 04.03.2019 | 10.03.2019 | 4.3.2019 | |
| 11940054 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 5.3.2019 | |
| 11940053 | Jan Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 5.3.2019 | |
| 11940064 | Odborné učilište internátne ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu sc | 48,87 vrátane DPH |
66/2018 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940063 | Odborné učilište internátne ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za ubytovanie - marec, apríl 2019 | 26,00 vrátane DPH |
65/2018 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940062 | Jeel s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - RD Korytárky | 248,54 vrátane DPH |
7/2019 | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940061 | Jeel s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | ostatné služby požiarne a bezp. - budova Hriňová | 267,91 vrátane DPH |
6/2019 | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940060 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za elektrinu 02/2019 | 307,14 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 11.03.2019 | 28.02.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940059 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát | 10,00 vrátane DPH |
51/2018 | 11.03.2019 | 19.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940058 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát | 65,39 vrátane DPH |
52/2018 | 11.03.2019 | 19.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940057 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za ostatnú údržbu, servis autá | 190,00 vrátane DPH |
5/2019 | 11.03.2019 | 21.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940056 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
11.03.2019 | 18.03.2019 | 11.3.2019 | ||
| 11940055 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotreba plynu,03/2019 - Hriňová - Krivec171, RD Korytárky, RD P.Dravce | 711,11 vrátane DPH |
ZM č.P1408/2015 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940066 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | služby | 73,00 vrátane DPH |
12.03.2019 | 21.03.2019 | 13.3.2019 | ||
| 11940065 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 64,00 vrátane DPH |
08/2019 | 12.03.2019 | 21.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 11940068 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | strava sc | 68,00 vrátane DPH |
64/2018 | 13.03.2019 | 21.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 119400067 | SŠ internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
317466632 | faktúra za ubytovanie, internát 4.5.6./2019 | 204,00 vrátane DPH |
01/2019 | 13.03.2019 | 27.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 11940072 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie apríl 2019 | 15,00 vrátane DPH |
44/2018 | 14.03.2019 | 22.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940071 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu apríl 2019 | 159,50 vrátane DPH |
45/2018 | 14.03.2019 | 22.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940070 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za stravu február 2019 | 60,69 vrátane DPH |
43/2018 | 14.03.2019 | 22.03.2019 | 14.3.2019 | ||
| 11940069 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu sc | 21,28 vrátane DPH |
50/2018 | 14.03.2019 | 14.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940074 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom 86, 98532 |
00316539 | faktúra za mesiac 02/2019 | 28,65 vrátane DPH |
63/2018 | 18.03.2019 | 27.03.2019 | 18.3.2019 | |
| 11940073 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu apríl 2019 | 191,76 vrátane DPH |
46/2018 | 18.03.2019 | 21.03.2019 | 18.3.2019 | |
| 11940081 | Reviz Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR - RD Panické Dravce | 218,40 vrátane DPH |
12/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 11940080 | Reviz Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - CDR - RD Korytárky 244 | 144,00 vrátane DPH |
11/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 11940079 | Reviz Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR kmeňová budova | 504,00 vrátane DPH |
10/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 11940078 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby február 2019 | 179,59 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 25.03.2019 | 01.04.2019 | 25.3.2019 | |
| 11940077 | Stredná zdravotnícka škola J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen |
00606995 | faktúra za stravu | 26,60 vrátane DPH |
49/2018 | 25.03.2019 | 01.04.2019 | 25.3.2019 | |
| 11940076 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu február 2019 | 219,46 vrátane DPH |
47/2018 | 25.03.2019 | 29.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 11940075 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | faktúra za telefón | 237,70 vrátane DPH |
25.03.2019 | 20.05.2019 | 25.3.2019 |