Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940052 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2584,00 vrátane DPH |
4000030174 | 04.03.2019 | 31.03.2019 | 4.3.2019 | |
| 11940032 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2144,00 vrátane DPH |
4000029063 | 11.02.2019 | 06.03.2019 | 11.2.2019 | |
| 11940007 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 60,00 vrátane DPH |
4000027981 | 08.01.2019 | 06.02.2019 | 8.1.2019 | |
| 11940001 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 1992,00 vrátane DPH |
4000027789 | 03.01.2019 | 02.02.2019 | 3.1.2019 | |
| 11940083 | Obec Panické Dravce 985 32, Panické Dravce 280 |
00316296 | faktúra za spotrebu vody | 81,00 vrátane DPH |
1762019 | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 28.3.2019 | |
| 11940099 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu apríl 2019 | 711,11 vrátane DPH |
P1408/2015 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940030 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu 02/2019 - Hriňová,PD, Korytárky | 711,11 bez DPH |
P1408/2015 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 11.2.2019 | |
| 11940003 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu 01/2019 | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.01.2019 | 15.01.2019 | 7.1.2019 | |
| 11940050 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie, RD Panické Dravce, 03/2019 | 86,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 04.03.2019 | 30.03.2019 | 4.3.2019 | |
| 11940051 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie, RD Korytárky, 03/2019 | 53,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 04.03.2019 | 30.03.2019 | 4.3.2019 | |
| 11940009 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie 01/2019, RD Panické Dravce | 86,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 09.01.2019 | 30.01.2019 | 10.1.2019 | |
| 11940097 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energie RD Korytárky - apríl 2019 | 53,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 03.04.2019 | 30.04.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940055 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotreba plynu,03/2019 - Hriňová - Krivec171, RD Korytárky, RD P.Dravce | 711,11 vrátane DPH |
ZM č.P1408/2015 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940127 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby marec 2019 | 179,59 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 23.04.2019 | 30.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 11940078 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby február 2019 | 179,59 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 25.03.2019 | 01.04.2019 | 25.3.2019 | |
| 11940034 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby február 2019 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 11.2.2019 | |
| 11940004 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby december 2018 | 191,76 vrátane DPH |
Zm.č.18381/2016-M_ODSM | 21.01.2019 | 30.01.2019 | 7.1.2019 | |
| 11940116 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby apríl 2019 | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 12.04.2019 | 18.04.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940035 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby 1/2019 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 11.2.2019 | |
| 11940044 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom 86, 98532 |
00316539 | faktúra za služby 01/2019 | 15,35 vrátane DPH |
63/2018 | 25.02.2019 | 21.02.2019 | 25.2.2019 | |
| 11940136 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 6.5.2019 | 20.05.2019 | 6.5.2019 | |
| 11940133 | Softip s.r.o Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | faktúra za služby | 60,00 vrátane DPH |
24/2019 | 29.04.2019 | 09.05.2019 | 29.4.2019 | |
| 11940107 | DTnet M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | faktúra za služby | 76,90 vrátane DPH |
ZM č. 20190313/9130 | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 8.4.2019 | |
| 11940106 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom 86, 98532 |
faktúra za služby | 30,55 vrátane DPH |
63/2018 | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 8.4.2019 | ||
| 11940104 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
08.04.2019 | 18.04.2019 | 8.4.2019 | ||
| 11940096 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 03.04.2019 | 11.04.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940090 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1.4.2019 | |
| 11940086 | Union poisťovňa - majetok Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | faktúra za služby | 178,38 vrátane DPH |
1127282 | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 28.3.2019 | |
| 11940056 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
11.03.2019 | 18.03.2019 | 11.3.2019 | ||
| 11940054 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 5.3.2019 | |
| 11940053 | Jan Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 5.3.2019 | |
| 11940046 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby | 191,76 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 26.02.2019 | 04.03.2019 | 27.2.2019 | |
| 11940043 | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36, 817 15 Bratislava |
17335345 | faktúra za služby | 112,86 vrátane DPH |
ZM: PNZ-P40697/17.00 | 25.02.2019 | 06.03.2019 | 25.2.2019 | |
| 11940006 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
07.01.2019 | 18.01.2019 | 8.1.2019 | ||
| 11940002 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 04.01.2019 | 10.01.2019 | 7.1.2019 | |
| 11940130 | Svojpomocné družstvo JHR Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová |
00634255 | faktúra za potraviny | 36,00 vrátane DPH |
23/2019 | 25.4.2019 | 07.05.2019 | 25.4.2019 | |
| 11940057 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za ostatnú údržbu, servis autá | 190,00 vrátane DPH |
5/2019 | 11.03.2019 | 21.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940079 | Reviz Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR kmeňová budova | 504,00 vrátane DPH |
10/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 11940081 | Reviz Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR - RD Panické Dravce | 218,40 vrátane DPH |
12/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 11940062 | Jeel s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - RD Korytárky | 248,54 vrátane DPH |
7/2019 | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 11.3.2019 |