Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940180 | STRADET s.r.o. Janka Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce |
36861766 | FA za el. energiu | 41,50 vrátane DPH |
R-D/2019/000107 | 11.6.2019 | 14.06.2019 | 12.6.2019 | |
| 11940366 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 5.12.2019 | 15.12.2019 | 5.12.2019 | |
| 11940334 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 7.11.2019 | 15.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 11940282 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.10.2019 | 15.10.2019 | 4.10.2019 | |
| 11940251 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.9.2019 | 15.09.2019 | 4.9.2019 | |
| 11940229 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 bez DPH |
P3386/2019 | 6.8.2019 | 15.08.2019 | 6.8.2019 | |
| 11940202 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.7.2019 | 15.07.2019 | 4.7.2019 | |
| 11940173 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 7.6.2019 | 15.06.2019 | 7.6.2019 | |
| 11940139 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.5.2019 | 15.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940099 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu apríl 2019 | 711,11 vrátane DPH |
P1408/2015 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940030 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu 02/2019 - Hriňová,PD, Korytárky | 711,11 bez DPH |
P1408/2015 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 11.2.2019 | |
| 11940003 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu 01/2019 | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.01.2019 | 15.01.2019 | 7.1.2019 | |
| 11940090 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1.4.2019 | |
| 11940054 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 5.3.2019 | |
| 11940053 | Jan Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 5.3.2019 | |
| 11940389 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 17.12.2019 | |
| 11940343 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 8.11.2019 | 12.11.2019 | 8.11.2019 | |
| 11940276 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 2.10.2019 | 04.10.2019 | 2.10.2019 | |
| 11940245 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 20.8.2019 | 02.09.2019 | 20.8.2019 | |
| 11940225 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 29.7.2019 | 06.08.2019 | 29.7.2019 | |
| 11940206 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 4.7.2019 | 10.07.2019 | 4.7.2019 | |
| 11940162 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za služby IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 29.5.2019 | 10.06.2019 | 30.5.2019 | |
| 11940141 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 7.5.2019 | 10.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940273 | Diagnostické centrum Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | FA za stravné 09/2019 | 105,06 vrátane DPH |
6P/12/2019 | 30.9.2019 | 10.10.2019 | 30.9.2019 | |
| 11940270 | Diagnostické centrum Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | FA za stravu 08/19 | 63,17 vrátane DPH |
6P/12/2019 | 23.9.2019 | 03.10.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940269 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46, Valaská |
35673109 | FA za ubytovanie 10/19 | 5,00 vrátane DPH |
60/2019 | 23.9.2019 | 08.10.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940083 | Obec Panické Dravce 985 32, Panické Dravce 280 |
00316296 | faktúra za spotrebu vody | 81,00 vrátane DPH |
1762019 | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 28.3.2019 | |
| 11940200 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 16,80 vrátane DPH |
1164051 | 3.7.2019 | 16.07.2019 | 4.7.2019 | |
| 11940087 | Union poisťovňa - majetok Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | služby | 852,17 vrátane DPH |
1144548 | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 28.3.2019 | |
| 11940086 | Union poisťovňa - majetok Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | faktúra za služby | 178,38 vrátane DPH |
1127282 | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 28.3.2019 | |
| 11940201 | Diagnostické centrum Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | FA za stravu v reedukač. zar. 01-07 | 611,52 vrátane DPH |
10P/22/2018-12 | 4.7.2019 | 31.07.2019 | 4.7.2019 | |
| 11940325 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | FA za el. energiu | 22,99 vrátane DPH |
1080VP_SSE/2018E | 4.11.2019 | 14.11.2019 | 4.11.2019 | |
| 11940324 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | FA za el. energiu | 152,02 vrátane DPH |
1080VP_SSE/2018E | 4.11.2019 | 14.11.2019 | 4.11.2019 | |
| 11940323 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dobropisová FA | 231,16 vrátane DPH |
1080VP_SSE/2018E | 4.11.2019 | 14.11.2019 | 4.11.2019 | |
| 11940312 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | FA za el. energiu | 285,38 vrátane DPH |
1080VP_SSE/2018E | 21.10.2019 | 30.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940280 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | FA za el. energiu (PD) | 86,36 vrátane DPH |
1080VP_SSE/2018E | 4.10.2019 | 30.10.2019 | 4.10.2019 | |
| 11940279 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | FA za el. energiu (Korytárky) | 53,36 vrátane DPH |
1080VP_SSE/2018E | 4.10.2019 | 30.10.2019 | 4.10.2019 | |
| 11940397 | REVIZ-DETVA s.r.o. Ľ. Zeljenku 1668/8; 962 12 Detva |
47035242 | FA za revíziu kotla | 132,00 vrátane DPH |
93/2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940396 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za ubytovanie 12/19 | 20,00 vrátane DPH |
54/2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940395 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za stravu 12/19 | 22,20 vrátane DPH |
54/2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 27.12.2019 |