Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940009 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie 01/2019, RD Panické Dravce | 86,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 09.01.2019 | 30.01.2019 | 10.1.2019 | |
| 11940008 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba energie 01/2019, RD Korytárky 244 | 53,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 09.01.2019 | 30.01.2019 | 10.1.2019 | |
| 11940380 | A J Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
36268518 | FA za došlý materiál | 186,00 vrátane DPH |
89/2019 | 12.12.2019 | 26.12.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940062 | Jeel s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - RD Korytárky | 248,54 vrátane DPH |
7/2019 | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940061 | Jeel s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | ostatné služby požiarne a bezp. - budova Hriňová | 267,91 vrátane DPH |
6/2019 | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940129 | GEMKO-TEKO Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | faktúra za zahraničnú pracovnú cestu | 196,00 vrátane DPH |
22/2019 | 23.04.2019 | 30.04.2019 | 24.4.2019 | |
| 11940190 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 | FA za výchovný program pre ŠVVZ | 42,76 vrátane DPH |
2/2019 | 24.6.2019 | 02.07.2019 | 24.6.2019 | |
| 11940159 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 | FA za výchovný program pre ŠVVZ | 42,76 vrátane DPH |
2/2019 | 27.5.2019 | 07.06.2019 | 27.5.2019 | |
| 11940119 | Dr.Jozef RAABE Slovensko Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 | došlá faktúra knihy,časopisy | 42,76 vrátane DPH |
2/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940017 | Dr.Jozef RAABE Slovensko Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 | došlá faktúra knihy, časopisy | 42,76 vrátane DPH |
02/2019 | 28.01.2019 | 07.02.2019 | 28.1.2019 | |
| 11940348 | Kwesto s.r.o. Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra |
35833289 | FA za všeobecný materiál | 851,40 vrátane DPH |
72/2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 11940373 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telefón a internet | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 9.12.2019 | 18.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 11940328 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telefón a internet | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 5.11.2019 | 18.11.2019 | 5.11.2019 | |
| 11940290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telefón a internet | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 7.10.2019 | 18.10.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940256 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telefón a internet | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 9.9.2019 | 18.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 11940232 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telefón a internet | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 7.8.2019 | 19.08.2019 | 7.8.2019 | |
| 11940209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za paušál | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 8.7.2019 | 18.07.2019 | 8.7.2019 | |
| 11940169 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za služby | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 4.6.2019 | 18.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940136 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 6.5.2019 | 20.05.2019 | 6.5.2019 | |
| 11940104 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
08.04.2019 | 18.04.2019 | 8.4.2019 | ||
| 11940056 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
11.03.2019 | 18.03.2019 | 11.3.2019 | ||
| 11940024 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby január 2019 | 58,91 vrátane DPH |
06.02.2019 | 18.02.2019 | 6.2.2019 | ||
| 11940006 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
07.01.2019 | 18.01.2019 | 8.1.2019 | ||
| 11940366 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 5.12.2019 | 15.12.2019 | 5.12.2019 | |
| 11940334 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 7.11.2019 | 15.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 11940282 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.10.2019 | 15.10.2019 | 4.10.2019 | |
| 11940251 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.9.2019 | 15.09.2019 | 4.9.2019 | |
| 11940229 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 bez DPH |
P3386/2019 | 6.8.2019 | 15.08.2019 | 6.8.2019 | |
| 11940202 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.7.2019 | 15.07.2019 | 4.7.2019 | |
| 11940173 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 7.6.2019 | 15.06.2019 | 7.6.2019 | |
| 11940139 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.5.2019 | 15.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940099 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu apríl 2019 | 711,11 vrátane DPH |
P1408/2015 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940055 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotreba plynu,03/2019 - Hriňová - Krivec171, RD Korytárky, RD P.Dravce | 711,11 vrátane DPH |
ZM č.P1408/2015 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940030 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu 02/2019 - Hriňová,PD, Korytárky | 711,11 bez DPH |
P1408/2015 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 11.2.2019 | |
| 11940003 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu 01/2019 | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.01.2019 | 15.01.2019 | 7.1.2019 | |
| 11940305 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | FA za havarijné poistenie | 262,60 vrátane DPH |
ZM č. 2404036790 | 15.10.2019 | 23.12.2019 | 15.10.2019 | |
| 11940304 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | FA za PZP | 127020 vrátane DPH |
ZM č. 2404036765 | 15.10.2019 | 23.12.2019 | 15.10.2019 | |
| 11940390 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 286,83 vrátane DPH |
ZM | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940355 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 288,38 vrátane DPH |
ZM | 20.11.2019 | 20.12.2019 | 20.11.2019 | |
| 11940316 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 287,97 vrátane DPH |
ZM | 21.10.2019 | 18.12.2019 | 21.10.2019 |