Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940237 | Obec Korytárky Korytárky 215; 962 04 Korytárky |
17066905 | Rozhodnutie za KO | 252,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 39/8/2019 | 12.8.2019 | 14.08.2019 | 12.8.2019 | |
| 11940292 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava |
50073028 | FA za tábory | 4788,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000423 | 8.10.2019 | 17.12.2019 | 8.10.2019 | |
| 11940127 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby marec 2019 | 179,59 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 23.04.2019 | 30.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 11940078 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby február 2019 | 179,59 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 25.03.2019 | 01.04.2019 | 25.3.2019 | |
| 11940046 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby | 191,76 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 26.02.2019 | 04.03.2019 | 27.2.2019 | |
| 11940004 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby december 2018 | 191,76 vrátane DPH |
Zm.č.18381/2016-M_ODSM | 21.01.2019 | 30.01.2019 | 7.1.2019 | |
| 11940388 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Dobropisová FA za energie | 28,02 vrátane DPH |
17.12.2019 | 27.12.2019 | 17.12.2019 | ||
| 11940387 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za plyn | 118,16 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 16.12.2019 | |
| 11940350 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za energie | 195,51 bez DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 15.11.2019 | |
| 11940309 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za elektrinu a plyn 09/2019 | 195,51 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 17.10.2019 | 28.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 11940265 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za elektrinu a plyn 08/19 | 195,51 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 19.9.2019 | 30.09.2019 | 19.9.2019 | |
| 11940242 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za elektrinu, plyn a vodu | 588,93 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 19.8.2019 | 30.08.2019 | 19.8.2019 | |
| 11940220 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za energie | 211,43 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 19.7.2019 | 31.07.2019 | 19.7.2019 | |
| 11940185 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za služby | 179,59 vrátane DPH |
ZM 18381/2016-M_ODSM | 20.6.2019 | 02.07.2019 | 20.6.2019 | |
| 11940157 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za služby (elektrina, plyn) | 179,59 vrátane DPH |
ZM 18381/2016-M_ODSM | 20.5.2019 | 29.05.2019 | 20.5.2019 | |
| 11940386 | Milan Korený Sládkovičova 400/5, 962 12 Detva |
52351564 | FA za dezinsekciu | 130,00 vrátane DPH |
92/2019 | 13.12.2019 | 26.12.2019 | 13.12.2019 | |
| 11940271 | Milan Korený Sládkovičova 400/5, 962 12 Detva |
52351564 | FA za deratizáciu | 50,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000327 | 25.9.2019 | 27.09.2019 | 25.9.2019 | |
| 11940211 | Milan Korený Sládkovičkova 400/5, 962 12 Detva |
52351564 | FA za celoplošnú dezinsekciu | 150,00 vrátane DPH |
52/2019 | 9.7.2019 | 17.07.2019 | 9.7.2019 | |
| 11940192 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, 962 12 Detva |
41139615 | FA za BOZP | 150 bez DPH |
R/2018/000963 | 25.6.2019 | 16.07.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940191 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, 962 12 Detva |
41139615 | FA za BOZP - požiarna ochrana | 150 vrátane DPH |
R/2018/000963 | 25.6.2019 | 16.07.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940132 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, Detva |
41139615 | ostatné služby a bezp. - PO 1.2.3./2019 | 150,00 vrátane DPH |
R2018/000963 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 25.4.2019 | |
| 11940131 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, Detva |
41139615 | faktúra za ostatné služby požiane a bezp. - BOZP 1.2.3./2019 | 150,00 vrátane DPH |
R2018/000963 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 25.4.2019 | |
| 11940342 | MIJOPAX, s.r.o. Kriváň 595, 962 04 Kriváň |
47189878 | FA za výpočtovú techniku | 499,00 vrátane DPH |
82/2019 | 8.11.2019 | 19.11.2019 | 8.11.2019 | |
| 11940332 | MIJOPAX, s.r.o. Kríváň 595, 962 04 Kriváň |
47189878 | FA za výpočtovú techniku | 510,00 vrátane DPH |
78/2019 | 6.11.2019 | 19.11.2019 | 6.11.2019 | |
| 11940336 | Mgr. Roman Mojš Petelenova 4/A, 974 01 Banská Bystrica |
43701302 | FA za skupinovú supervíziu | 33,00 vrátane DPH |
80/2019 | 7.11.2019 | 29.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 11940258 | Mgr. Marianna Purdeková Piešť I. /179, 962 12 Detva |
51821800 | FA za zdravotnú bezpečnostnú službu | 160,00 vrátane DPH |
ZM č. 7/2019 | 9.9.2019 | 18.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 11940095 | Mestský úrad Hriňová Partizánska 1612/5, 96205Hriňová |
00319961 | dane z nehnuteľnosti | 86,15 vrátane DPH |
Rozhodnutie č.1 | 03.04.2019 | 10.04.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940260 | Mesto Hriňová Partizánska 1612; 962 05 Hriňová |
00319961 | FA za vývoz fekálu | 27,40 vrátane DPH |
61/2019 | 9.9.2019 | 20.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 11940222 | Mesto Hriňová Partizánska 1612/5; 962 05 Hriňová |
00319961 | Rozhodnutie mesta za KO | 732,16 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 87 | 23.7.2019 | 06.08.2019 | 23.7.2019 | |
| 11940294 | Mesto Detva J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | FA za nájom | 277,16 vrátane DPH |
ZM č.4/2019/NP | 10.10.2019 | 19.10.2019 | 10.10.2019 | |
| 11940216 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | FA za nájomné NP DEI III. | 277,16 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 12.7.2019 | 19.07.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940158 | Mesto Detva J.G. Tajovského 7, 962 12 Detva |
00319805 | Rozhodnutie za KO | 229,52 vrátane DPH |
RO č. 1620089223/ 2019 | 21.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 11940110 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7 , 962 12 Detva |
00319805 | faktúra za nájomné (projekt) - II.štvrťrok 2019 | 277,16 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 8.4.2019 | |
| 11940109 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7 , 962 12 Detva |
00319805 | faktúra za nájomné (projekt) | 94,19 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 8.4.2019 | |
| 11940333 | MARLUS Group, s.r.o. Novomeského 33, 949 11 Nitra |
31411304 | FA za materiál (tabletová soľ do vody) | 104,00 vrátane DPH |
79/2019 | 7.11.2019 | 21.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 11940088 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
31411304 | faktúra za materiál | 190,40 vrátane DPH |
15/2019 | 28.03.2019 | 11.04.2019 | 28.3.2019 | |
| 11940250 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 16,80 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 4.9.2019 | 17.09.2019 | 4.9.2019 | |
| 11940236 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 16,80 vrátane DPH |
ZM č.: 11640/51 | 9.8.2019 | 22.08.2019 | 9.8.2019 | |
| 11940207 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za všeobecné služby - prenájom 1100l nádoby | 15,91 vrátane DPH |
ZM č. 11640/01 | 8.7.2019 | 15.07.2019 | 8.7.2019 | |
| 11940167 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za materiál | 115,20 vrátane DPH |
28/2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 3.6.2019 |