Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940394   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  FA za stravu 12/19  77,13 
vrátane DPH		 RO 59/2019    27.12.2019  31.12.2019  27.12.2019 
11940164   LVS
Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  FA za stravu v LVS  77,05 
vrátane DPH		   52/2018  31.5.2019  10.06.2019  31.5.2019 
11940267   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  FA za stravu 10/19  76,56 
vrátane DPH		   36/2019  23.9.2019  25.09.2019  23.9.2019 
11940187   LVS
Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  FA za stravu   76,00 
vrátane DPH		   52/2018  20.6.2019  01.07.2019  20.6.2019 
11940107   DTnet
M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva 		46079386  faktúra za služby   76,90  
vrátane DPH		 ZM č. 20190313/9130    08.04.2019  18.04.2019  8.4.2019 
11940374   Ľudovít Zohlich
Pod Kalváriou 1729/1; 962 05 Hriňová 		36875392  FA za údržbu prevádzkových strojov  74,00 
vrátane DPH		   87/2019  9.12.2019  31.12.2019  9.12.2019 
11940274   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hriňová
Školská 1575, 962 05 Hriňová		 37831283  FA za stravu 10/19  73,08 
vrátane DPH		   33/2019  1.10.2019  10.10.2019  1.10.2019 
11940066   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  služby   73,00 
vrátane DPH		     12.03.2019  21.03.2019  13.3.2019 
11940014   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Školská 1575, 962 05 Hriňová		 37831283  faktúra za stravu január február 2019   70,18  
vrátane DPH		   46/2018  28.01.2019  30.01.2019  28.1.2019 
11940100   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok		 00111562  faktúra za ubytovanie, internát marec 2019  68,50  
vrátane DPH		 SR:85/51/2018    03.04.2019  13.04.2019  3.4.2019 
11940068   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  strava sc   68,00  
vrátane DPH		   64/2018  13.03.2019  21.03.2019  13.3.2019 
11940018   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie internát   68,41  
vrátane DPH		   52/2018  28.01.2019  06.02.2019  28.1.2019 
11940249   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová		 17900271  FA za servis auta - fábia PD  67,00 
vrátane DPH		   59/2019  4.9.2019  16.09.2019  4.9.2019 
11940263   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová		 37831283  FA za stravu a réžiu detí mimo CDR  66,50 
vrátane DPH		   33/2019  17.9.2019  27.09.2019  17.9.2019 
11940102   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok		 00111562  faktúra za ubytovanie, internát marec 2019   66,37  
vrátane DPH		 SR:85/51/2018    03.04.2019  13.04.2019  3.4.2019 
11940321   Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky		 17066905  RO mesta - miestny poplatok za stočné  65,00 
vrátane DPH		 RO č. 39/8/2019    30.10.2019  11.11.2019  30.10.2019 
11940058   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie, internát   65,39  
vrátane DPH		   52/2018  11.03.2019  19.03.2019  11.3.2019 
11940120   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie, internát 4/2019  64,55  
vrátane DPH		   52/2018  15.04.2019  24.04.2019  15.4.2019 
11940065   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál   64,00  
vrátane DPH		   08/2019  12.03.2019  21.03.2019  13.3.2019 
11940270   Diagnostické centrum
Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok		 00111562  FA za stravu 08/19  63,17 
vrátane DPH		 6P/12/2019    23.9.2019  03.10.2019  23.9.2019 
11940352   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hriňová
Školská 1575, 962 05 Hriňová		 37831283  FA za stravu detí 12/19  61,64 
vrátane DPH		   33/2019  18.11.2019  29.11.2019  18.11.2019 
11940337   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica		 17316537  FA za vzdelávanie mimo SC  60,00 
vrátane DPH		   81/2019  7.11.2019  08.11.2019  7.11.2019 
11940133   Softip s.r.o
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava		 36785512  faktúra za služby   60,00 
vrátane DPH		   24/2019  29.04.2019  09.05.2019  29.4.2019 
11940125   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   60,00 
vrátane DPH		   4000032593  23.04.2019  18.05.2019  23.4.2019 
11940070   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec		   faktúra za stravu február 2019  60,69 
vrátane DPH		   43/2018  14.03.2019  22.03.2019  14.3.2019 
11940007   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   60,00 
vrátane DPH		   4000027981  08.01.2019  06.02.2019  8.1.2019 
11940373   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  FA za telefón a internet  58,91 
vrátane DPH		 ZM    9.12.2019  18.12.2019  9.12.2019 
11940328   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  FA za telefón a internet  58,91 
vrátane DPH		 ZM    5.11.2019  18.11.2019  5.11.2019 
11940320   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica		 17316537  FA za školenie zamestnancov  58,00 
vrátane DPH		   74/2019  28.10.2019  30.10.2019  28.10.2019 
11940290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  FA za telefón a internet  58,91 
vrátane DPH		 ZM    7.10.2019  18.10.2019  7.10.2019 
11940256   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  FA za telefón a internet  58,91 
vrátane DPH		 ZM    9.9.2019  18.09.2019  9.9.2019 
11940232   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  FA za telefón a internet  58,91 
vrátane DPH		 ZM    7.8.2019  19.08.2019  7.8.2019 
11940209   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  FA za paušál  58,91 
vrátane DPH		 ZM    8.7.2019  18.07.2019  8.7.2019 
11940169   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  FA za služby  58,91 
vrátane DPH		 ZM    4.6.2019  18.06.2019  4.6.2019 
11940143   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  FA za USB príslušenstvo  58,00 
vrátane DPH		   26/2019  7.5.2019  15.05.2019  7.5.2019 
11940136   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH		 ZM    6.5.2019  20.05.2019  6.5.2019 
11940104   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH		     08.04.2019  18.04.2019  8.4.2019 
11940056   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH		     11.03.2019  18.03.2019  11.3.2019 
11940024   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za telekomunikačné služby január 2019   58,91 
vrátane DPH		     06.02.2019  18.02.2019  6.2.2019 
11940006   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby  58,91 
vrátane DPH		     07.01.2019  18.01.2019  8.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť