Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940157 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za služby (elektrina, plyn) | 179,59 vrátane DPH |
ZM 18381/2016-M_ODSM | 20.5.2019 | 29.05.2019 | 20.5.2019 | |
| 11940156 | Diagnostické centrum Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | FA za stravné za diagnostický pobyt | 78,10 vrátane DPH |
Rozsudok 6P/12/2019 | 20.5.2019 | 27.05.2019 | 20.5.2019 | |
| 11940155 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za telefón | 235,36 vrátane DPH |
ZM | 20.5.2019 | 18.07.2019 | 20.5.2019 | |
| 11940154 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za ubytovanie - internát (jún) | 15,00 vrátane DPH |
44/2018 | 16.5.2019 | 24.05.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940153 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za stravu (jún) | 160,83 vrátane DPH |
45/2018 | 16.5.2019 | 24.05.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940152 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta | 199,00 vrátane DPH |
28/2019 | 14.5.2019 | 24.05.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940151 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom |
00316539 | FA za stravu | 32,45 vrátane DPH |
63/2018 | 13.5.2019 | 23.05.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940150 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | FA za elektrickú energiu | 296,77 vrátane DPH |
ZM č.: 1080VP_SSE_2018E | 13.5.2019 | 30.05.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940149 | STRADET s.r.o. Janka Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce |
36861766 | FA za el. energiu NP DEI III. | 41,50 bez DPH |
10.5.2019 | 12.05.2019 | 10.5.2019 | ||
| 11940148 | T-net Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 10.5.2019 | 20.05.2019 | 10.5.2019 | |
| 11940147 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | FA za stravu za mesiac apríl | 42,70 vrátane DPH |
64/2018 | 10.5.2019 | 19.05.2019 | 10.5.2019 | |
| 11940146 | Odborné učilište Ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | FA za ubytovanie za mesiac máj, jún | 26,00 vrátane DPH |
65/2018 | 10.5.2019 | 24.05.2019 | 10.5.2019 | |
| 11940145 | Odborné učilište Ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | FA za stravu za mesiac apríl | 41,91 vrátane DPH |
66/2018 | 10.5.2019 | 24.05.2019 | 10.5.2019 | |
| 11940144 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 984 03 Lučenec |
00620998 | FA za stravu za mesiac apríl | 52,36 vrátane DPH |
43/2018 | 9.5.2019 | 20.05.2019 | 10.5.2019 | |
| 11940143 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | FA za USB príslušenstvo | 58,00 vrátane DPH |
26/2019 | 7.5.2019 | 15.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940142 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | FA za PC zostavu | 999,50 vrátane DPH |
25/2019 | 7.5.2019 | 15.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940141 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 7.5.2019 | 10.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940140 | DT net M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | Faktúra za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM | 7.5.2019 | 20.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940139 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.5.2019 | 15.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940138 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny - Korytárky | 53,36 bez DPH |
ZM č.: 1080VP_SSE_2018E | 6.5.2019 | 31.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940137 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny - Panické Dravce | 86,36 vrátane DPH |
ZM č.: 1080VP_SSE_2018E | 6.5.2019 | 31.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940136 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 6.5.2019 | 20.05.2019 | 6.5.2019 | |
| 11940135 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu apríl 2018 | 208,66 vrátane DPH |
47/2018 | 03.05.2019 | 16.05.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940134 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2580,00 vrátane DPH |
4000033032 | 02.05.2019 | 01.06.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940133 | Softip s.r.o Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | faktúra za služby | 60,00 vrátane DPH |
24/2019 | 29.04.2019 | 09.05.2019 | 29.4.2019 | |
| 11940132 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, Detva |
41139615 | ostatné služby a bezp. - PO 1.2.3./2019 | 150,00 vrátane DPH |
R2018/000963 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 25.4.2019 | |
| 11940131 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, Detva |
41139615 | faktúra za ostatné služby požiane a bezp. - BOZP 1.2.3./2019 | 150,00 vrátane DPH |
R2018/000963 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 25.4.2019 | |
| 11940130 | Svojpomocné družstvo JHR Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová |
00634255 | faktúra za potraviny | 36,00 vrátane DPH |
23/2019 | 25.4.2019 | 07.05.2019 | 25.4.2019 | |
| 11940129 | GEMKO-TEKO Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | faktúra za zahraničnú pracovnú cestu | 196,00 vrátane DPH |
22/2019 | 23.04.2019 | 30.04.2019 | 24.4.2019 | |
| 11940128 | Ševt a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | faktúra za materiál | 173,00 vrátane DPH |
19/2019 | 23.04.2019 | 14.06.2019 | 24.4.2019 | |
| 11940127 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby marec 2019 | 179,59 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 23.04.2019 | 30.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 11940126 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu máj 2019 | 219,99 vrátane DPH |
46/2018 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 11940126 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu sc máj 2019 | 219,99 vrátane DPH |
46/2019 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 11940125 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 60,00 vrátane DPH |
4000032593 | 23.04.2019 | 18.05.2019 | 23.4.2019 | |
| 11940124 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | faktúra - poplatky za telefón | 246,22 vrátane DPH |
ZM | 23.04.2019 | 18.06.2019 | 23.4.2019 | |
| 11940123 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie, internát máj 2019 | 15,00 vrátane DPH |
44/2018 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940122 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu sc | 212,88 vrátane DPH |
45/2018 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940121 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát 4/2019 | 10,00 vrátane DPH |
51/2018 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940120 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát 4/2019 | 64,55 vrátane DPH |
52/2018 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940119 | Dr.Jozef RAABE Slovensko Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 | došlá faktúra knihy,časopisy | 42,76 vrátane DPH |
2/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 15.4.2019 |