Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940001   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   1992,00  
vrátane DPH		   4000027789  03.01.2019  02.02.2019  3.1.2019 
11940325   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  FA za el. energiu  22,99 
vrátane DPH		 1080VP_SSE/2018E    4.11.2019  14.11.2019  4.11.2019 
11940324   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  FA za el. energiu  152,02 
vrátane DPH		 1080VP_SSE/2018E    4.11.2019  14.11.2019  4.11.2019 
11940323   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Dobropisová FA  231,16 
vrátane DPH		 1080VP_SSE/2018E    4.11.2019  14.11.2019  4.11.2019 
11940312   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  FA za el. energiu  285,38 
vrátane DPH		 1080VP_SSE/2018E    21.10.2019  30.10.2019  21.10.2019 
11940280   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  FA za el. energiu (PD)  86,36 
vrátane DPH		 1080VP_SSE/2018E    4.10.2019  30.10.2019  4.10.2019 
11940279   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  FA za el. energiu (Korytárky)  53,36 
vrátane DPH		 1080VP_SSE/2018E    4.10.2019  30.10.2019  4.10.2019 
11940201   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka		 00163341  FA za stravu v reedukač. zar. 01-07  611,52 
vrátane DPH		 10P/22/2018-12    4.7.2019  31.07.2019  4.7.2019 
11940086   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava		 31322051  faktúra za služby   178,38  
vrátane DPH		 1127282    26.03.2019  05.04.2019  28.3.2019 
11940087   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava		 31322051  služby   852,17  
vrátane DPH		 1144548    26.03.2019  05.04.2019  28.3.2019 
11940200   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
vrátane DPH		 1164051    3.7.2019  16.07.2019  4.7.2019 
11940083   Obec Panické Dravce
985 32, Panické Dravce 280 		00316296  faktúra za spotrebu vody   81,00  
vrátane DPH		 1762019     26.03.2019  05.04.2019  28.3.2019 
11940269   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46, Valaská		 35673109  FA za ubytovanie 10/19  5,00 
vrátane DPH		 60/2019    23.9.2019  08.10.2019  23.9.2019 
11940273   Diagnostické centrum
Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok		 00111562  FA za stravné 09/2019  105,06 
vrátane DPH		 6P/12/2019    30.9.2019  10.10.2019  30.9.2019 
11940270   Diagnostické centrum
Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok		 00111562  FA za stravu 08/19  63,17 
vrátane DPH		 6P/12/2019    23.9.2019  03.10.2019  23.9.2019 
11940389   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH		 dodatok č. 1 k zmluve    17.12.2019  19.12.2019  17.12.2019 
11940343   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH		 dodatok č. 1 k zmluve    8.11.2019  12.11.2019  8.11.2019 
11940276   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH		 dodatok č. 1 k zmluve    2.10.2019  04.10.2019  2.10.2019 
11940245   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  FA za IT služby  170,00 
vrátane DPH		 dodatok č. 1 k zmluve    20.8.2019  02.09.2019  20.8.2019 
11940225   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH		 dodatok č. 1 k zmluve    29.7.2019  06.08.2019  29.7.2019 
11940206   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  FA za IT služby  170,00 
vrátane DPH		 dodatok č. 1 k zmluve    4.7.2019  10.07.2019  4.7.2019 
11940162   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  FA za služby IT  170,00 
vrátane DPH		 dodatok č. 1 k zmluve    29.5.2019  10.06.2019  30.5.2019 
11940141   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  FA za IT servis   170 
vrátane DPH		 dodatok č. 1 k zmluve    7.5.2019  10.05.2019  7.5.2019 
11940090   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00  
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    01.04.2019  05.04.2019  1.4.2019 
11940054   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    05.03.2019  08.03.2019  5.3.2019 
11940053   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    05.03.2019  08.03.2019  5.3.2019 
11940099   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu apríl 2019   711,11 
vrátane DPH		 P1408/2015    03.04.2019  15.04.2019  3.4.2019 
11940030   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu 02/2019 - Hriňová,PD, Korytárky   711,11  
bez DPH		 P1408/2015    08.02.2019  15.02.2019  11.2.2019 
11940003   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu 01/2019  651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    04.01.2019  15.01.2019  7.1.2019 
11940366   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH		 P3386/2019    5.12.2019  15.12.2019  5.12.2019 
11940334   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH		 P3386/2019    7.11.2019  15.11.2019  7.11.2019 
11940282   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH		 P3386/2019    4.10.2019  15.10.2019  4.10.2019 
11940251   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH		 P3386/2019    4.9.2019  15.09.2019  4.9.2019 
11940229   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  FA za plyn  887,04 
bez DPH		 P3386/2019    6.8.2019  15.08.2019  6.8.2019 
11940202   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH		 P3386/2019    4.7.2019  15.07.2019  4.7.2019 
11940173   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH		 P3386/2019    7.6.2019  15.06.2019  7.6.2019 
11940139   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu   887,04 
vrátane DPH		 P3386/2019    6.5.2019  15.05.2019  7.5.2019 
11940214   STRADET s.r.o.
Janka Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce 		36861766  FA za el. energiu  41,50 
vrátane DPH		 R-D/2019/000107    10.7.2019  15.07.2019  10.7.2019 
11940180   STRADET s.r.o.
Janka Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce 		36861766  FA za el. energiu   41,50 
vrátane DPH		 R-D/2019/000107    11.6.2019  14.06.2019  12.6.2019 
11940310   Jakub Slemenský
Nová Ves 3178/105, 962 12 Detva		 52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH		 R-D/2019/000260    21.10.2019  01.11.2019  21.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť