Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940118   OZ Fantázia
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava		 50073028  výchovno - rekreačné pobyty chovancov   952,00  
vrátane DPH		   20/2019   15.04.2019  17.04.2019  15.4.2019 
11940117   OZ Fantázia
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava 		50073028  výchovno-rekreačné pobyty chovancov   1190,00  
vrátane DPH		   21/2019  15.04.2019  17.04.2019  15.4.2019 
11940116   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  faktúra za služby apríl 2019   14,50 
vrátane DPH		   109/2016  12.04.2019  18.04.2019  12.4.2019 
11940115   Odborné učilište internátne
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš		 00493775  faktúra za stravu sc marec 2019   29,22  
vrátane DPH		   66/2018  11.04.2019  16.04.2019  12.4.2019 
11940114   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za elektrinu 03/2019 CDR Hriňová 171   279,50  
vrátane DPH		 ZM č.: 1080VP_SSE_2018E    12.04.2019  30.04.2019  12.4.2019 
11940114   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za elektrinu 03/2019 CDR Hriňová 171   279,50  
vrátane DPH		 ZM č.: 1080VP_SSE_2018E    12.04.2019  30.04.2019  12.4.2019 
11940113   SŠ internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu marec 2019   40,26  
vrátane DPH		   64/2018  12.04.2019  21.04.2019  12.4.2019 
11940112   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová		 37831291  faktúra za stravu 03/2019  175,37  
vrátane DPH		   47/2018  11.04.2019  24.04.2019  12.4.2019 
11940111   PhDr.Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica		 42189241  faktúra za vzdelávanie - supervíziu odborného tímu a výchovných pracovníkov   710,00 
vrátane DPH		   18/2019  10.04.2019   15.04.2019  10.4.2019 
11940110   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7 , 962 12 Detva		 00319805  faktúra za nájomné (projekt) - II.štvrťrok 2019   277,16 
vrátane DPH		 ZM č. 4/2019/NP    08.04.2019  18.04.2019  8.4.2019 
11940109   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7 , 962 12 Detva		 00319805  faktúra za nájomné (projekt)   94,19  
vrátane DPH		 ZM č. 4/2019/NP    08.04.2019  18.04.2019  8.4.2019 
11940108   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen		 37890115  faktúra za stravu sc 3/2019  2,66 
vrátane DPH		   50/2018  08.04.2019  14.04.2019  8.4.2019 
11940107   DTnet
M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva 		46079386  faktúra za služby   76,90  
vrátane DPH		 ZM č. 20190313/9130    08.04.2019  18.04.2019  8.4.2019 
11940106   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532		   faktúra za služby   30,55  
vrátane DPH		   63/2018  08.04.2019  17.04.2019  8.4.2019 
11940105   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec		   faktúra za stravu sc   52,36  
vrátane DPH		   43/2018  08.04.2019  17.04.2019  8.4.2019 
11940104   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH		     08.04.2019  18.04.2019  8.4.2019 
11940103   Stradet s.r.o
Janka Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce 		36861766  spotreba energie  41,50  
vrátane DPH		     03.04.2019  05.04.2019  3.4.2019 
11940102   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok		 00111562  faktúra za ubytovanie, internát marec 2019   66,37  
vrátane DPH		 SR:85/51/2018    03.04.2019  13.04.2019  3.4.2019 
11940101   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok		 00111562  faktúra za ubytovanie internát apríl 2019   6,88  
vrátane DPH		 SR:85/51/2018    03.04.2019  13.04.2019  3.4.2019 
11940100   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok		 00111562  faktúra za ubytovanie, internát marec 2019  68,50  
vrátane DPH		 SR:85/51/2018    03.04.2019  13.04.2019  3.4.2019 
11940099   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu apríl 2019   711,11 
vrátane DPH		 P1408/2015    03.04.2019  15.04.2019  3.4.2019 
11940098   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spotreba el.energie RD Panické Dravce - apríl 2019   86,36 
vrátane DPH		 ZM č.: 1080VP_SSE_2018E    03.04.2019  30.04.2019  3.4.2019 
11940097   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu el. energie RD Korytárky - apríl 2019   53,36 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    03.04.2019  30.04.2019  3.4.2019 
11940096   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná		 36647209  faktúra za služby   14,50  
vrátane DPH		   109/2016  03.04.2019  11.04.2019  3.4.2019 
11940095   Mestský úrad Hriňová
Partizánska 1612/5, 96205Hriňová		 00319961  dane z nehnuteľnosti   86,15 
vrátane DPH		 Rozhodnutie č.1     03.04.2019   10.04.2019  3.4.2019 
11940094   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2088,00  
vrátane DPH		   4000031533  01.04.2019  01.05.2019   1.4.2019 
11940093   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 91101 Trenčín		 34115901  faktúra za všeob.služby - odvoz KO, derat.   15,91 
vrátane DPH		 ZM č.1164001    01.04.2019  15.04.2019  1.4.2019 
11940092   V.Krnáč - VLADIK
962 05 Hriňová 1880		 35646497  faktúra za údržbu prev.strojov   194,00 
vrátane DPH		   14/2019   01.04.2019  14.04.2019   1.4.2019 
11940091   Asociácia správcov registratúry
J.Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno		   faktúra za vzdelávanie mimo sc  39,00 
vrátane DPH		   17/2019   01.04.2019  02.04.2019  1.4.2019 
11940090   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00  
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    01.04.2019  05.04.2019  1.4.2019 
11940089   Pyroboss s.r.o
Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica 		36644048  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp.   191,28 
vrátane DPH		   16/2019  29.03.2019  06.04.2019   29.3.2019 
11940088   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra		 31411304  faktúra za materiál   190,40  
vrátane DPH		   15/2019  28.03.2019  11.04.2019  28.3.2019 
11940087   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava		 31322051  služby   852,17  
vrátane DPH		 1144548    26.03.2019  05.04.2019  28.3.2019 
11940086   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava		 31322051  faktúra za služby   178,38  
vrátane DPH		 1127282    26.03.2019  05.04.2019  28.3.2019 
11940085   Obec Panické Dravce
985 32, Panické Dravce 280		 00316296  rozhodnutie KO - mestá   90,00  
vrátane DPH		 Ro č.229/2019     26.03.2019  05.04.2019  28.3.2019 
11940084   Obec Panické Dravce
985 32, Panické Dravce 280		 00316296  dane z nehnuteľnosti   24,42  
vrátane DPH		 Ro č. 229/2019     26.03.2019  30.06.2019   28.3.2019 
11940083   Obec Panické Dravce
985 32, Panické Dravce 280 		00316296  faktúra za spotrebu vody   81,00  
vrátane DPH		 1762019     26.03.2019  05.04.2019  28.3.2019 
11940082   portál Slovakia
Horská 810, 059 91 Horný Slavkov 		35463066  faktúra za vzdelávanie   177,12  
vrátane DPH		   13/2019  26.03.2019  05.04.2019   28.3.2019 
11940081   Reviz Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva		 47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR - RD Panické Dravce   218,40  
vrátane DPH		   12/2019   25.03.2019  27.03.2019  25.3.2019 
11940080   Reviz Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva		 47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - CDR - RD Korytárky 244   144,00 
vrátane DPH		   11/2019   25.03.2019  27.03.2019  25.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť