Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940126 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu máj 2019 | 219,99 vrátane DPH |
46/2018 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 11940126 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu sc máj 2019 | 219,99 vrátane DPH |
46/2019 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 11940123 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie, internát máj 2019 | 15,00 vrátane DPH |
44/2018 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940122 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu sc | 212,88 vrátane DPH |
45/2018 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940121 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát 4/2019 | 10,00 vrátane DPH |
51/2018 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940120 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát 4/2019 | 64,55 vrátane DPH |
52/2018 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940112 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu 03/2019 | 175,37 vrátane DPH |
47/2018 | 11.04.2019 | 24.04.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940042 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telefón | 240,40 vrátane DPH |
25.02.2019 | 22.04.2019 | 25.2.2019 | ||
| 11940113 | SŠ internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu marec 2019 | 40,26 vrátane DPH |
64/2018 | 12.04.2019 | 21.04.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940116 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby apríl 2019 | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 12.04.2019 | 18.04.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940110 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7 , 962 12 Detva |
00319805 | faktúra za nájomné (projekt) - II.štvrťrok 2019 | 277,16 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 8.4.2019 | |
| 11940109 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7 , 962 12 Detva |
00319805 | faktúra za nájomné (projekt) | 94,19 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 8.4.2019 | |
| 11940107 | DTnet M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | faktúra za služby | 76,90 vrátane DPH |
ZM č. 20190313/9130 | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 8.4.2019 | |
| 11940104 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
08.04.2019 | 18.04.2019 | 8.4.2019 | ||
| 11940119 | Dr.Jozef RAABE Slovensko Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 | došlá faktúra knihy,časopisy | 42,76 vrátane DPH |
2/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940118 | OZ Fantázia Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | výchovno - rekreačné pobyty chovancov | 952,00 vrátane DPH |
20/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940117 | OZ Fantázia Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | výchovno-rekreačné pobyty chovancov | 1190,00 vrátane DPH |
21/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940106 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom 86, 98532 |
faktúra za služby | 30,55 vrátane DPH |
63/2018 | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 8.4.2019 | ||
| 11940105 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za stravu sc | 52,36 vrátane DPH |
43/2018 | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 8.4.2019 | ||
| 11940115 | Odborné učilište internátne ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu sc marec 2019 | 29,22 vrátane DPH |
66/2018 | 11.04.2019 | 16.04.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940111 | PhDr.Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | faktúra za vzdelávanie - supervíziu odborného tímu a výchovných pracovníkov | 710,00 vrátane DPH |
18/2019 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 11940099 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu apríl 2019 | 711,11 vrátane DPH |
P1408/2015 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940093 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 91101 Trenčín |
34115901 | faktúra za všeob.služby - odvoz KO, derat. | 15,91 vrátane DPH |
ZM č.1164001 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 1.4.2019 | |
| 11940108 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu sc 3/2019 | 2,66 vrátane DPH |
50/2018 | 08.04.2019 | 14.04.2019 | 8.4.2019 | |
| 11940092 | V.Krnáč - VLADIK 962 05 Hriňová 1880 |
35646497 | faktúra za údržbu prev.strojov | 194,00 vrátane DPH |
14/2019 | 01.04.2019 | 14.04.2019 | 1.4.2019 | |
| 11940102 | Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok |
00111562 | faktúra za ubytovanie, internát marec 2019 | 66,37 vrátane DPH |
SR:85/51/2018 | 03.04.2019 | 13.04.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940101 | Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok |
00111562 | faktúra za ubytovanie internát apríl 2019 | 6,88 vrátane DPH |
SR:85/51/2018 | 03.04.2019 | 13.04.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940100 | Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok |
00111562 | faktúra za ubytovanie, internát marec 2019 | 68,50 vrátane DPH |
SR:85/51/2018 | 03.04.2019 | 13.04.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940096 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 03.04.2019 | 11.04.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940088 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
31411304 | faktúra za materiál | 190,40 vrátane DPH |
15/2019 | 28.03.2019 | 11.04.2019 | 28.3.2019 | |
| 11940095 | Mestský úrad Hriňová Partizánska 1612/5, 96205Hriňová |
00319961 | dane z nehnuteľnosti | 86,15 vrátane DPH |
Rozhodnutie č.1 | 03.04.2019 | 10.04.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940089 | Pyroboss s.r.o Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica |
36644048 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. | 191,28 vrátane DPH |
16/2019 | 29.03.2019 | 06.04.2019 | 29.3.2019 | |
| 11940103 | Stradet s.r.o Janka Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce |
36861766 | spotreba energie | 41,50 vrátane DPH |
03.04.2019 | 05.04.2019 | 3.4.2019 | ||
| 11940090 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1.4.2019 | |
| 11940087 | Union poisťovňa - majetok Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | služby | 852,17 vrátane DPH |
1144548 | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 28.3.2019 | |
| 11940086 | Union poisťovňa - majetok Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | faktúra za služby | 178,38 vrátane DPH |
1127282 | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 28.3.2019 | |
| 11940085 | Obec Panické Dravce 985 32, Panické Dravce 280 |
00316296 | rozhodnutie KO - mestá | 90,00 vrátane DPH |
Ro č.229/2019 | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 28.3.2019 | |
| 11940083 | Obec Panické Dravce 985 32, Panické Dravce 280 |
00316296 | faktúra za spotrebu vody | 81,00 vrátane DPH |
1762019 | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 28.3.2019 | |
| 11940082 | portál Slovakia Horská 810, 059 91 Horný Slavkov |
35463066 | faktúra za vzdelávanie | 177,12 vrátane DPH |
13/2019 | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 28.3.2019 | |
| 11940091 | Asociácia správcov registratúry J.Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno |
faktúra za vzdelávanie mimo sc | 39,00 vrátane DPH |
17/2019 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | 1.4.2019 |