Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940143 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | FA za USB príslušenstvo | 58,00 vrátane DPH |
26/2019 | 7.5.2019 | 15.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940142 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | FA za PC zostavu | 999,50 vrátane DPH |
25/2019 | 7.5.2019 | 15.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940066 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | služby | 73,00 vrátane DPH |
12.03.2019 | 21.03.2019 | 13.3.2019 | ||
| 11940065 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 64,00 vrátane DPH |
08/2019 | 12.03.2019 | 21.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 11940397 | REVIZ-DETVA s.r.o. Ľ. Zeljenku 1668/8; 962 12 Detva |
47035242 | FA za revíziu kotla | 132,00 vrátane DPH |
93/2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940081 | Reviz Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR - RD Panické Dravce | 218,40 vrátane DPH |
12/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 11940080 | Reviz Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - CDR - RD Korytárky 244 | 144,00 vrátane DPH |
11/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 11940079 | Reviz Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR kmeňová budova | 504,00 vrátane DPH |
10/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 11940369 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 2410,89 vrátane DPH |
7500005836 | 5.12.2019 | 31.12.2019 | 5.12.2019 | |
| 11940335 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za stravné lístky | 2051,67 vrátane DPH |
7500005324 | 7.11.2019 | 04.12.2019 | 7.11.2019 | |
| 11940291 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za stravné lístky | 1938,63 vrátane DPH |
7500005010 | 8.10.2019 | 31.10.2019 | 8.10.2019 | |
| 11940243 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Dobropisová FA | 16,00 vrátane DPH |
4000036007 | 19.8.2019 | 14.08.2019 | 19.8.2019 | |
| 11940226 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za stravné lístky | 1924,00 vrátane DPH |
4000037697 | 1.8.2019 | 31.08.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940196 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za stravné lístky | 2416 vrátane DPH |
4000036007 | 1.7.2019 | 31.07.2019 | 1.7.2019 | |
| 11940193 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Fa za stravné lístky | 48,00 vrátane DPH |
4000035770 | 25.6.2019 | 25.07.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940168 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za stravné lístky | 2600 vrátane DPH |
4000034522 | 4.6.2019 | 03.07.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940134 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2580,00 vrátane DPH |
4000033032 | 02.05.2019 | 01.06.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940125 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 60,00 vrátane DPH |
4000032593 | 23.04.2019 | 18.05.2019 | 23.4.2019 | |
| 11940094 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2088,00 vrátane DPH |
4000031533 | 01.04.2019 | 01.05.2019 | 1.4.2019 | |
| 11940052 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2584,00 vrátane DPH |
4000030174 | 04.03.2019 | 31.03.2019 | 4.3.2019 | |
| 11940032 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2144,00 vrátane DPH |
4000029063 | 11.02.2019 | 06.03.2019 | 11.2.2019 | |
| 11940007 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 60,00 vrátane DPH |
4000027981 | 08.01.2019 | 06.02.2019 | 8.1.2019 | |
| 11940001 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 1992,00 vrátane DPH |
4000027789 | 03.01.2019 | 02.02.2019 | 3.1.2019 | |
| 11940342 | MIJOPAX, s.r.o. Kriváň 595, 962 04 Kriváň |
47189878 | FA za výpočtovú techniku | 499,00 vrátane DPH |
82/2019 | 8.11.2019 | 19.11.2019 | 8.11.2019 | |
| 11940332 | MIJOPAX, s.r.o. Kríváň 595, 962 04 Kriváň |
47189878 | FA za výpočtovú techniku | 510,00 vrátane DPH |
78/2019 | 6.11.2019 | 19.11.2019 | 6.11.2019 | |
| 11940354 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za stravu 12/19 | 56,34 vrátane DPH |
36/2019 | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 11940353 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za ubytovanie 12/19 | 5,00 vrátane DPH |
56/2019 | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 11940315 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za stravu 11/19 | 80,88 vrátane DPH |
36/2019 | 21.10.2019 | 25.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940314 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za ubytovanie 11/19 | 5,00 vrátane DPH |
56/2019 | 21.10.2019 | 30.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940268 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za ubytovanie 10/19 | 5,00 vrátane DPH |
56/2019 | 23.9.2019 | 25.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940267 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za stravu 10/19 | 76,56 vrátane DPH |
36/2019 | 23.9.2019 | 25.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940241 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za stravu 09/19 | 81,84 vrátane DPH |
36/2019 | 14.8.2019 | 16.08.2019 | 14.8.2019 | |
| 11940240 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za ubytovanie 09/19 | 5,00 vrátane DPH |
56/2019 | 14.8.2019 | 16.08.2019 | 14.8.2019 | |
| 11940154 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za ubytovanie - internát (jún) | 15,00 vrátane DPH |
44/2018 | 16.5.2019 | 24.05.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940153 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za stravu (jún) | 160,83 vrátane DPH |
45/2018 | 16.5.2019 | 24.05.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940123 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie, internát máj 2019 | 15,00 vrátane DPH |
44/2018 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940122 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu sc | 212,88 vrátane DPH |
45/2018 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940072 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie apríl 2019 | 15,00 vrátane DPH |
44/2018 | 14.03.2019 | 22.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940071 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu apríl 2019 | 159,50 vrátane DPH |
45/2018 | 14.03.2019 | 22.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940041 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu sc marec 2019 | 133,31 vrátane DPH |
45/2018 | 15.02.2019 | 22.02.2019 | 25.2.2019 |