Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940215 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | Dobropisová FA | -5,81 vrátane DPH |
11.7.2019 | 18.07.2019 | 11.7.2019 | ||
| 11940165 | Slovenský pozemková fond Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava |
17335345 | Dobropisová FA | -103,27 vrátane DPH |
31.5.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 | ||
| 11940304 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | FA za PZP | 127020 vrátane DPH |
ZM č. 2404036765 | 15.10.2019 | 23.12.2019 | 15.10.2019 | |
| 11940341 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | FA za stravu v reedukačnom zariadení 10/19 | 114071 vrátane DPH |
RO 59/2019 | 8.11.2019 | 20.11.2019 | 8.11.2019 | |
| 11940292 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava |
50073028 | FA za tábory | 4788,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000423 | 8.10.2019 | 17.12.2019 | 8.10.2019 | |
| 11940168 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za stravné lístky | 2600 vrátane DPH |
4000034522 | 4.6.2019 | 03.07.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940052 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2584,00 vrátane DPH |
4000030174 | 04.03.2019 | 31.03.2019 | 4.3.2019 | |
| 11940134 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2580,00 vrátane DPH |
4000033032 | 02.05.2019 | 01.06.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940196 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za stravné lístky | 2416 vrátane DPH |
4000036007 | 1.7.2019 | 31.07.2019 | 1.7.2019 | |
| 11940369 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 2410,89 vrátane DPH |
7500005836 | 5.12.2019 | 31.12.2019 | 5.12.2019 | |
| 11940183 | Detské centrum Slovensko K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok |
30226112 | FA za tábory | 2340 vrátane DPH |
32/2019 | 17.6.2019 | 21.06.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940032 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2144,00 vrátane DPH |
4000029063 | 11.02.2019 | 06.03.2019 | 11.2.2019 | |
| 11940094 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2088,00 vrátane DPH |
4000031533 | 01.04.2019 | 01.05.2019 | 1.4.2019 | |
| 11940335 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za stravné lístky | 2051,67 vrátane DPH |
7500005324 | 7.11.2019 | 04.12.2019 | 7.11.2019 | |
| 11940001 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 1992,00 vrátane DPH |
4000027789 | 03.01.2019 | 02.02.2019 | 3.1.2019 | |
| 11940291 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za stravné lístky | 1938,63 vrátane DPH |
7500005010 | 8.10.2019 | 31.10.2019 | 8.10.2019 | |
| 11940226 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za stravné lístky | 1924,00 vrátane DPH |
4000037697 | 1.8.2019 | 31.08.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940184 | Detské centrum Slovensko K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok |
30226112 | FA za tábory | 1820 vrátane DPH |
31/2019 | 17.6.2019 | 24.06.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940188 | OZ Bublina Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | FA za letný tábor | 1622,40 vrátane DPH |
30/2019 | 20.6.2019 | 13.08.2019 | 20.6.2019 | |
| 11940224 | ProMinent Slovensko s.r.o. Roľnícka 21; 831 07 Bratislava |
31381821 | FA za údržbu prev. strojov | 1612,20 vrátane DPH |
19-0858 | 25.7.2019 | 31.07.2019 | 26.7.2019 | |
| 11940117 | OZ Fantázia Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | výchovno-rekreačné pobyty chovancov | 1190,00 vrátane DPH |
21/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940142 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | FA za PC zostavu | 999,50 vrátane DPH |
25/2019 | 7.5.2019 | 15.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940118 | OZ Fantázia Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | výchovno - rekreačné pobyty chovancov | 952,00 vrátane DPH |
20/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940366 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 5.12.2019 | 15.12.2019 | 5.12.2019 | |
| 11940334 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 7.11.2019 | 15.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 11940282 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.10.2019 | 15.10.2019 | 4.10.2019 | |
| 11940251 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.9.2019 | 15.09.2019 | 4.9.2019 | |
| 11940229 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 bez DPH |
P3386/2019 | 6.8.2019 | 15.08.2019 | 6.8.2019 | |
| 11940202 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.7.2019 | 15.07.2019 | 4.7.2019 | |
| 11940173 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 7.6.2019 | 15.06.2019 | 7.6.2019 | |
| 11940139 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.5.2019 | 15.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940087 | Union poisťovňa - majetok Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | služby | 852,17 vrátane DPH |
1144548 | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 28.3.2019 | |
| 11940348 | Kwesto s.r.o. Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra |
35833289 | FA za všeobecný materiál | 851,40 vrátane DPH |
72/2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 11940227 | Žeriavy Cerovský s.r.o. Hriňová, 962 05 Hriňová |
46486054 | FA za revízne správy | 757,80 vrátane DPH |
55/2019 | 1.8.2019 | 30.08.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940222 | Mesto Hriňová Partizánska 1612/5; 962 05 Hriňová |
00319961 | Rozhodnutie mesta za KO | 732,16 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 87 | 23.7.2019 | 06.08.2019 | 23.7.2019 | |
| 11940166 | Záhorácky Fénix Kaplinská 1099, 905 01 Senica |
37995341 | FA za letný tábor | 720,00 vrátane DPH |
27/2019 | 3.6.2019 | 15.06.2019 | 3.6.2019 | |
| 11940099 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu apríl 2019 | 711,11 vrátane DPH |
P1408/2015 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940055 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotreba plynu,03/2019 - Hriňová - Krivec171, RD Korytárky, RD P.Dravce | 711,11 vrátane DPH |
ZM č.P1408/2015 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940030 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu 02/2019 - Hriňová,PD, Korytárky | 711,11 bez DPH |
P1408/2015 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 11.2.2019 | |
| 11940382 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 1; 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | FA za supervíziu | 710,00 vrátane DPH |
90/2019 | 13.12.2019 | 23.12.2019 | 13.12.2019 |