![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940048 | bez DPH |
4.3.2019 | |||||||
11940047 | bez DPH |
4.3.2019 | |||||||
11940016 | bez DPH |
28.1.2019 | |||||||
11940001 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 1992,00 vrátane DPH |
4000027789 | 03.01.2019 | 02.02.2019 | 3.1.2019 | |
11940003 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu 01/2019 | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.01.2019 | 15.01.2019 | 7.1.2019 | |
11940002 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 04.01.2019 | 10.01.2019 | 7.1.2019 | |
11940006 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
07.01.2019 | 18.01.2019 | 8.1.2019 | ||
11940005 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie, internát január 2019 | 15,00 vrátane DPH |
44/2018 | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 7.1.2019 | |
11940007 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 60,00 vrátane DPH |
4000027981 | 08.01.2019 | 06.02.2019 | 8.1.2019 | |
11940009 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie 01/2019, RD Panické Dravce | 86,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 09.01.2019 | 30.01.2019 | 10.1.2019 | |
11940008 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba energie 01/2019, RD Korytárky 244 | 53,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 09.01.2019 | 30.01.2019 | 10.1.2019 | |
11940015 | BCF, s.r.o Lieskovská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | neuhr.faktúra za služby - elektrina | 304,46 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 15.01.2019 | 30.01.2019 | 28.1.2019 | |
11940013 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie internát február 2019 | 15,00 vrátane DPH |
44/2018 | 15.01.2019 | 22.01.2019 | 28.1.2019 | |
11940012 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu február 2019 | 160,81 vrátane DPH |
45/2018 | 15.01.2019 | 22.01.2019 | 28.1.2019 | |
11940010 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Školská 1571/43, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu 01/2019 | 176,43 vrátane DPH |
46/2018 | 15.01.2019 | 17.01.2019 | 16.1.2019 | |
11940004 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby december 2018 | 191,76 vrátane DPH |
Zm.č.18381/2016-M_ODSM | 21.01.2019 | 30.01.2019 | 7.1.2019 | |
11940019 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie internát | 10,00 vrátane DPH |
51/2018 | 28.01.2019 | 06.02.2019 | 28.1.2019 | |
11940018 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie internát | 68,41 vrátane DPH |
52/2018 | 28.01.2019 | 06.02.2019 | 28.1.2019 | |
11940017 | Dr.Jozef RAABE Slovensko Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 | došlá faktúra knihy, časopisy | 42,76 vrátane DPH |
02/2019 | 28.01.2019 | 07.02.2019 | 28.1.2019 | |
11940014 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu január február 2019 | 70,18 vrátane DPH |
46/2018 | 28.01.2019 | 30.01.2019 | 28.1.2019 | |
11940020 | Stredná zdravotnícka škola J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen |
00606995 | faktúra za stravu január 2019 | 26,60 vrátane DPH |
49/2018 | 31.01.2019 | 28.01.2019 | 31.1.2019 | |
11940022 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba energie 02/2019 - RD Panické Dravce | 86,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 04.02.2019 | 28.02.2019 | 4.2.2019 | |
11940021 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba energie február 2019 RD Korytárky | 53,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 04.02.2019 | 28.02.2019 | 4.2.2019 | |
11940024 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby január 2019 | 58,91 vrátane DPH |
06.02.2019 | 18.02.2019 | 6.2.2019 | ||
11940023 | Školská jedáleň Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu sc | 183,46 vrátane DPH |
46/2018 | 06.02.2019 | 08.02.2019 | 6.2.2019 | |
11940031 | Odborné učilište internátne ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za ubytovanie,internát január, február 2019 | 26,00 vrátane DPH |
65/2018 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940030 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu 02/2019 - Hriňová,PD, Korytárky | 711,11 bez DPH |
P1408/2015 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940029 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
strava január 2019 | 42,84 vrátane DPH |
43/2018 | 08.02.2019 | 18.02.2019 | 11.2.2019 | ||
11940028 | Odborné učilište internátne ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu sc január 2019 | 48,66 vrátane DPH |
66/2018 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940027 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu sc | 10,64 vrátane DPH |
50/2018 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940026 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telefón | 244,53 vrátane DPH |
ZM | 08.02.2019 | 22.03.2019 | 11.2.2019 | |
11940025 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | strava január 2019 | 200,64 vrátane DPH |
47/2018 | 08.02.2019 | 21.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940035 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby 1/2019 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940034 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby február 2019 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940033 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu mesiac január 2019 | 25,62 vrátane DPH |
64/2018 | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940032 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2144,00 vrátane DPH |
4000029063 | 11.02.2019 | 06.03.2019 | 11.2.2019 | |
11940037 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za elektrinu | 339,26 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 14.02.2019 | 02.03.2019 | 14.2.2019 | |
11940036 | Spoločnosť priateľov Ded Bratislava Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
00000173 | faktúra za vzdelávanie mimo sc | 224,00 vrátane DPH |
4/2019 | 14.02.2019 | 14.02.2019 | 14.2.2019 | |
11940041 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu sc marec 2019 | 133,31 vrátane DPH |
45/2018 | 15.02.2019 | 22.02.2019 | 25.2.2019 | |
11940040 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie internát marec 2019 | 15,00 vrátane DPH |
44/2018 | 15.02.2019 | 22.02.2019 | 25.2.2019 |