Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940215 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | Preplatok na stravnom I.B.-šk.rok 2018/2019 | -81,69 € bez DPH |
AB05/20-15/2018 | 15.07.2019 | 18.07.2019 | 16.7.2019 | |
| 11940309 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyučt.el.energie 15.10.18-14.10.19, Nemocničná 8/1 N.B. | -163,72 € vrátane DPH |
AB05-20/21/2018 | 31.10.2019 | 19.11.2019 | 5.11.2019 | |
| 11940264 | Rekostav ss-vp,s.r.o. Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica |
45390720 | Oprava príst.chodníka a schodišťa CDR N.B. | 5414,60 € vrátane DPH |
AB05-20/22/2019 | 19.09.2019 | 27.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 11940319 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | ESP skutoč.odobr.strava 10/2019 | 3118,07 € vrátane DPH |
AB05-20/18/2019 | 07.11.2019 | 21.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 11940151 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | ESP 5/2019 | 2916,00 € bez DPH |
AB09-20/05/2016 | 29.05.2019 | 12.06.2019 | 11.6.2019 | |
| 11940084 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP zamestnancov 3/2019 | 2712,00 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2018 | Obj.č. 17/2019 | 28.03.2019 | 03.04.2019 | 27.5.2019 |
| 11940188 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | ESP zamestnanci 6/2019 | 2672,00 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | Obj.č.42/2019 | 27.06.2019 | 29.07.2019 | 28.6.2019 |
| 11940121 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP zamestnancov 4/2019 | 2544,00 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2018 | Obj.č.č 27/2019 | 30.04.2019 | 17.05.2019 | 27.5.2019 |
| 11940049 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP zamestn. 2/2019 | 2532,00 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2018 | Obj.č. 12/2019 | 27.02.2019 | 14.03.2019 | 17.5.2019 |
| 11940019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP zamestnancov 2019/1 | 2152,00 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2018 | Obj.č. 7/2019 | 30.01.2019 | 14.02.2019 | 19.2.2019 |
| 11940348 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | ESP-skutočne odobratá strava 11/2019 | 2032,21 € vrátane DPH |
AB05-20/18/2019 | obj.č.71/2019 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 5.12.2019 |
| 11940376 | Elektronix s.r.o. Brehy 390, 968 01 Nová Baňa |
45409129 | Sušičky, práčka, LCD TV-SuS CDR | 1780,00 € vrátane DPH |
Obj č.77/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940306 | Rekostav ss-vp,s.r.o. Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica |
45390720 | Oprava a náter strechy | 1744,80 € vrátane DPH |
Obj.č. 44/2019 | 28.10.2019 | 08.11.2019 | 5.11.2019 | |
| 11940253 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | ESP zamestn.skutočne odobratá strava | 1706,80 vrátane DPH |
AB05-20/18/2019 | Obj.č.38/2019 | 09.09.2019 | 27.09.2019 | 10.9.2019 |
| 11940284 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | ESP skutočne odobratá strava 9/2019 | 1635,43 € vrátane DPH |
AB05-20/18/2019 | 07.10.2019 | 24.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 11940015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu 1-12/2018 | 1334,35 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015, AB05-20/01/2019 | 21.01.2019 | 11.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 11940327 | Miroslav Krištof 966 52 Tekovská Breznica 478 |
37147994 | Vchodové plstové dvere,demontáž a montáž vchod.dverí, dovoz materiálu a likv.odpadu a i. | 1320,00 € bez DPH |
Obj.č. 60/2019 | 12.11.2019 | 20.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 11940205 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza |
17316537 | Strava LRP 15.7.-21.7.2019 Lysá pod Makytou | 1200,00 € bez DPH |
Obj.č. 40/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 16.7.2019 | |
| 11940375 | Adriana Jančeková - ADMI Mieru 31, 968 01 Nová Baňa |
40538621 | Nákup PC Intel Core, prísl., Notebook HP 250 G7 | 1170,00 € vrátane DPH |
Obj.č.74/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940156 | eScomp-Mgr.Milan Obrcian Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa |
40537145 | PC zostava+ prísl., ESET, servis.práce | 1007,60 € vrátane DPH |
Obj.č.3/2019 | 29.05.2019 | 06.06.2019 | 11.6.2019 | |
| 11940275 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2019 | 884,82 € vrátane DPH |
AB05-20/12/2019, AB05-20/13/2019 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 4.10.2019 | |
| 11940346 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 01.12.-31.12.2019 CDR N.Bańa | 844,82 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015,AB05-20/12/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 5.12.2019 | |
| 11940316 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 01.11.-30.11.2019 CDR N.B. | 844,82 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015,AB05-20/12/2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 11940245 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/2019 - CDR N.B. | 844,82 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015, AB05-20/01/2019, AB05-20/13/2019 | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 11940228 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2019 | 844,82 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015, AB05-20/01/2019 | 05.08.2019 | 14.08.2019 | 9.8.2019 | |
| 11940194 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2019 | 844,82 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015AB05-20/01/2019 | 03.07.2019 | 11.07.2019 | 16.7.2019 | |
| 11940167 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2019 CDR | 844,82 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015, AB05-20/01/2019 | 06.06.2019 | 14.06.2019 | 12.6.2019 | |
| 11940131 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2019 | 844,82 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015, AB05-20/01/2019 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 27.5.2019 | |
| 11940108 | KOVATYP-Peter Petráš Osvety 8, 968 01 Nová Baňa |
35678402 | Oceľové dvere, zárubňa, oc. dvierka, zábradlie na okno | 802,80 € vrátane DPH |
Obj.č.16/2019 | 11.04.2019 | 16.04.2019 | 27.5.2019 | |
| 11940099 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu 4/2019 | 654,92 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015, AB05-20/01/2019 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 27.5.2019 | |
| 11940064 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu 3/2019 | 654,92 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015, AB05-20/01/2019 | 07.03.2019 | 14.03.2019 | 27.5.2019 | |
| 11940025 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu 2/2019 | 654,92 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015, AB05-20/01/2019 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 17.5.2019 | |
| 11940036 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia fa elek.energie Moyzesova 39, NB 1/2019 | 630,78 € vrátane DPH |
AB05-20/22/2017 AB05-20/01/2019 | 13.02.2019 | 26.02.2019 | 17.5.2019 | |
| 11940002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec |
35743565 | Spotreba plynu 1/2019 | 583,18 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 07.01.2019 | 15.01.2019 | 19.2.2019 | |
| 11940034 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el.energie Moyzesova 39 NB | 564,42 € vrátane DPH |
AB05-20/22/2017 AB05-20/01/2019 | 13.02.2019 | 14.02.2019 | 17.5.2019 | |
| 11940239 | Ing.Pavol Štrba-Účtovníctvo a doprava Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa |
46379053 | Prepravné NB-Lysá pod Makytou a spať-15.7.2019, 21.7.2019 | 535,20 € vrátane DPH |
Obj.č.38/2019 | 21.08.2019 | 30.08.2019 | 27.8.2019 | |
| 11940052 | Viliam Švec - Atyp-Mont Starohutská 415/109, 968 01 Nová Baňa |
44225091 | Vstavaná skriňa, parapetná doska | 520,00 € vrátane DPH |
Obj.č. 9/2019 | 28.02.2019 | 07.03.2019 | 17.5.2019 | |
| 11940343 | WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | Výroba webového sídla CDR Nová Baňa | 518,40 € vrátane DPH |
AB05-20/32/2019 | 03.12.2019 | 09.12.2019 | 4.12.2019 | |
| 11940066 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elekt.energia Moyzesova 39 NB 2/2019 | 492,05 € vrátane DPH |
AB05-20/21/2019 | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 27.5.2019 | |
| 11940142 | JADRAN travel.SK - s.r.o. Dénešova 4, 040 23 Košice |
48068012 | Exkurzia - Medzinárodná konferencia v Chorvátsku 02.-07.06.2019 | 440,00 € vrátane DPH |
Obj.č. 24/2019 | 15.05.2019 | 16.05.2019 | 27.5.2019 |