Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 127/17)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940506.00 | Jysk, s.r.o. Šoltésovej 14, Bratislava |
35974133 | vankúše, obliečky... | 495,00 vrátane DPH |
164/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940501.00 | Jysk, s.r.o. Šoltésovej 14, Bratislava |
35974133 | interiérové vybavenie - Sask 301 | 700,00 vrátane DPH |
167/2019 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940491.00 | Jysk, s.r.o. Šoltésovej 14, Bratislava |
35974133 | interiérové vybavenie MD | 372,50 vrátane DPH |
150/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940370 | Jysk, s.r.o. Šoltésovej 14, Bratislava |
35974133 | Vybavenie bytu MD Dobšinského | 226,00 vrátane DPH |
113/2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | 29.11.2019 | |
| 11940335.00 | Jysk, s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | Písací stôl a stolička PR | 125,00 vrátane DPH |
102/2019 | 19.9.2019 | 24.09.2019 | 25.9.2019 | |
| 11940331.00 | Jysk, s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | Jedálenské stoličky | 245,00 vrátane DPH |
101/2019 | 17.9.2019 | 24.09.2019 | 25.9.2019 | |
| 11940252.00 | K-7 Psovodi - záchranári SR Dplné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
37981889 | letný tábor 5.7.-12.7.2019 Hronec | 1600,00 bez DPH |
01.7.2019 | 02.07.2019 | 22.7.2019 | ||
| 11940453.00 | Karol Károly TECHNOMETAL-kovo Včelince |
17854067 | povrchová úprava diskov | 214,66 vrátane DPH |
122/2019 | 21.11.2019 | 02.12.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940371 | KEart plus L. Slobodu, 28, Lučenec |
44810041 | Montáž nálepky CDR RS | 150,00 bez DPH |
114/2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | 29.11.2019 | |
| 11940302.00 | Klimatrade-Strechy s.r.o. Šolochovova2997/11,Lučenec |
43937039 | Oprava strechy | 9012,58 bez DPH |
88/2019 | 22.8.2019 | 30.08.2019 | 25.9.2019 | |
| 11940305.00 | Kooperatíva poisťovňa Vajnorská 100/A, Bratislava |
00585441 | HP vozidiel | 931,67 bez DPH |
Výb.konanie | 26.8.2019 | 30.08.2019 | 25.9.2019 | |
| 11940245.00 | Kooperatíva poisťovňa Štefaničova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | preplatok Renault Trafic | -4,24 bez DPH |
poistná zmluva | 03.7.2019 | 19.06.2019 | 22.7.2019 | |
| 11940167.00 | Kooperatíva poisťovňa ´ˇStefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | havarijné poistenie 02.05.2019-09.09.2019 | 67,31 bez DPH |
6565233171 | 29.4.2019 | 30.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940476.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 12/2019 | 1526,26 vrátane DPH |
P3418/2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940424.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 11/2019 | 1526,26 vrátane DPH |
P3418/2019 | 06.11.2019 | 15.11.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940357 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2019 | 1526,26 vrátane DPH |
P1412/2015 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 29.11.2019 | |
| 11940310.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 09/2019 | 1526,26 vrátane DPH |
P3418/2019 | 03.9.2019 | 10.09.2019 | 25.9.2019 | |
| 11940293.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1.8.2019-31.8.2019 | 1517,74 vrátane DPH |
P3418/2019 | 05.8.2019 | 07.08.2019 | 25.9.2019 | |
| 11940258.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za odberné miesta 01.07.2019-31.07.2019 | 1517,74 vrátane DPH |
P3418/2019 | 27.6.2019 | 09.07.2019 | 22.7.2019 | |
| 11940230.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka júm 2019 | 1517,74 vrátane DPH |
P3418/2019 | 10.6.2019 | 14.06.2019 | 22.7.2019 | |
| 11940179.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 01.05.2019-31.05.2019 | 1517,74 vrátane DPH |
P3418/2019 | 02.5.2019 | 16.05.2019 | 18.6.2019 | |
| 11940132.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka apríl 2019 | 1201,73 vrátane DPH |
P3418/2019 | 03.4.2019 | 16.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940096.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za 01.03.2019-31.03.2019 | 1201,73 vrátane DPH |
P1412/2015 | 07.3.2019 | 18.03.2019 | 18.3.2019 | |
| 11940053.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu od 01.02.2019-28.02.2019 | 1201,73 vrátane DPH |
P1412/2015 | 07.2.2019 | 15.02.2019 | 18.3.2019 | |
| 11940021.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovacia faktúra ta plyn 01-12/2018 | 1595,84 vrátane DPH |
P1412/2015 | 22.1.2019 | 24.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940002.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn 01.01.2019 - 31.01.2019 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 04.1.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940508.00 | Média-RS s.r.o. Hlavné námestie 14, Rimavská Sobota |
47700491 | čistiace prostriedky, všeobec. materiál | 55,80 vrátane DPH |
161/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940153.00 | Mesto Poltár Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
00316342 | poplatok dane rok 2019 | 96,14 bez DPH |
rozhodnutie | 18.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940152.00 | Mesto Poltár Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
00316342 | poplatok TKO za rok 2019 | 148,72 bez DPH |
rozhodnutie | 18.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940460.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9, Rim. Sobota |
00319031 | poplatok za KO | 11,74 bez DPH |
rozhodnutie | 27.11.2019 | 02.12.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940364 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9, Rim. Sobota |
00319031 | Daň z nehnuteľnosti | 252,74 bez DPH |
rozhodnutie | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 29.11.2019 | |
| 11940092.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota |
00319031 | poplatok za TKO - Nová | 97,81 bez DPH |
rozhodnutie | 05.3.2019 | 18.03.2019 | 18.3.2019 | |
| 11940091.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota |
00319031 | poplatok za TKO - Krajná | 97,81 bez DPH |
rozhodnutie | 05.3.2019 | 18.03.2019 | 18.3.2019 | |
| 11940090.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota |
00319031 | poplatok za TKO - E. Putru | 97,81 bez DPH |
rozhodnutie | 05.3.2019 | 18.03.2019 | 18.3.2019 | |
| 11940089.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota |
00319031 | poplatok TKO - byt MD Rožňavská | 97,81 bez DPH |
rozhodnutie | 05.3.2019 | 18.03.2019 | 18.3.2019 | |
| 11940088.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota |
00319031 | poplatok za TKO - Cukrovarská | 97,81 bez DPH |
rozhodnutie | 05.3.2019 | 18.03.2019 | 18.3.2019 | |
| 11940087.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota |
00319031 | poplatok za komunálne odpady | 97,81 bez DPH |
rozhodnutie | 05.3.2019 | 18.03.2019 | 18.3.2019 | |
| 11940284.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota |
00319031 | poplatok za znečistenie ovzdušia - Cukrovarská RS | 6,76 bez DPH |
rozhodnutie | 26.7.2019 | 30.07.2019 | 31.7.2019 | |
| 11940070.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota |
00319031 | znečistenie ovzdušia - Eduarda Putru, Rimavská Sob | 6,76 bez DPH |
rozhodnutie | 21.2.2019 | 28.02.2019 | 18.3.2019 | |
| 11940069.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota |
00319031 | znečistenie ovzdušia, Nová Rimavská Sobota | 5,74 bez DPH |
rozhodnutie | 21.2.2019 | 28.02.2019 | 18.3.2019 |