Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Hnúšťa, Budovateľov 801 )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140374 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 10/2021 | 6256,82 vrátane DPH |
26698/2019 | 09.11.2021 | 22.11.2021 | 21.12.2021 | |
| 12140419 | MAJAMI - Marián Perenčaj Štefániková 609/19, 980 61 Tisovec |
50874691 | Oprava omietok s hyg.maľbou, pokládka plávajúcej podlahy | 4687,91 bez DPH |
2/170/2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 12140249 | Ivan Demian - TOVOZEK Hlavná 88, 980 61 Rimavská Píla |
10908897 | Oddrenážovanie RD - sk. Včielka | 4322,00 vrátane DPH |
2/94/2021 | 20.08.2021 | 30.08.2021 | 14.9.2021 | |
| 12140412 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 11/2021 | 3720,22 vrátane DPH |
26698/2019 | 09.12.2021 | 14.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 12140264 | Milan Paššák - PAŠO Pokroku 724/38 981 01 Hnúšťa |
40212688 | Oprava podláh v kancelárii vychovávateľov a v kotolni v skupine Srdiečko | 3714,00 vrátane DPH |
2/80/2021 | 03.09.2021 | 09.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140007 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy 12/2020 | 3699,72 vrátane DPH |
26698/2019 | 08.01.2021 | 12.01.2021 | 18.3.2021 | |
| 12140114 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3510,95 vrátane DPH |
26698/2019 | 12.04.2021 | 26.04.2021 | 5.5.2021 | |
| 12140186 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Skutočne odobratá strava 05/2021 | 3419,97 bez DPH |
26698/2019 | 11.06.2021 | 21.06.2021 | 8.7.2021 | |
| 12140218 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 06/2021 | 3348,25 vrátane DPH |
26698/2019 | 15.07.2021 | 23.07.2021 | 16.8.2021 | |
| 12140245 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnote skutočne odobratej stravy 072021 | 3330,13 vrátane DPH |
26698/2019 | 09.08.2021 | 18.08.2021 | 30.8.2021 | |
| 12140145 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy 04/2021 | 3295,26 vrátane DPH |
26698/2019 | 11.05.2021 | 18.05.2021 | 2.6.2021 | |
| 12140073 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Odobratá strava 02/2021 | 3130,01 vrátane DPH |
26698/2019 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | 19.4.2021 | |
| 12140222 | Športový klub VOUK 1.mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | Letný tábor pre 12 detí - Snina 18.-31.07.2021 | 3120,00 vrátane DPH |
2/86/2021 | 23.07.2021 | 26.07.2021 | 16.8.2021 | |
| 12140241 | BEST CAMP - M.Kapustová Podlavická cesta 6452/29,974 09 Banská Bystrica |
47755504 | Letný tábor - Železné 10 detí - 09.-23.08.2021 | 3080,00 vrátane DPH |
2/88/2021 | 09.08.2021 | 13.08.2021 | 30.8.2021 | |
| 12140253 | MAJAMI - Marián Perenčaj Štefániková 609/19, 980 61 Tisovec |
50874691 | Oprava omietok, hygienická maľba | 2788,03 vrátane DPH |
2/93/2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | 14.9.2021 | |
| 12140206 | BEST CAMP - M.Kapustová Podlavická cesta 6452/29,974 09 Banská Bystrica |
47755504 | Letný tábor pre deti - Hronec 01-09.07.2021- 15 detí | 2760,00 vrátane DPH |
2/82/2021 | 08.07.2021 | 06.07.2021 | 12.8.2021 | |
| 12140361 | REDMOON s.r.o. - Dr.MAX Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36607304 | Dr.Max - poukážky | 2650,00 vrátane DPH |
2/154/2021 | 04.11.2021 | 16.11.2021 | 8.12.2021 | |
| 12140335 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 09/2021 | 2461,67 vrátane DPH |
26698/2019 | 12.10.2021 | 18.10.2021 | 3.11.2021 | |
| 12140275 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 08/2021 | 2379,91 vrátane DPH |
26698/2019 | 07.09.2021 | 24.09.2021 | 18.10.2021 | |
| 12140046 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Skutočne odobratá strava za 01/2021 | 2357,58 vrátane DPH |
26698/2019 | 12.02.2021 | 17.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 12140342 | Viera Vrábľová - Autoprofi Hlavná 253, Hnúšťa 981 01 |
41743181 | Oprava os.mot.vozidla - Dácia | 2265,00 vrátane DPH |
2/139/2021 | 14.10.2021 | 21.10.2021 | 3.11.2021 | |
| 12140359 | MAJAMI - Marián Perenčaj Štefániková 609/19, 980 61 Tisovec |
50874691 | Pokládka dlažby, terasa, chodník - SUS Hviezdička | 2008,16 vrátane DPH |
2/140/2021 | 04.11.2021 | 08.11.2021 | 8.12.2021 | |
| 12140021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianka 8591/43, 010 47 Žilina |
51865467 | Nedoplatok elektr. - Tisovec | 1623,61 vrátane DPH |
9/439/2020/RZ | 15.01.2021 | 21.01.2021 | 18.3.2021 | |
| 12140242 | Ariel, n.o. Podlavická cesta 6452/29,974 09 Banská Bystrica |
50578685 | Letný tábor - 5 detí - 09.-23.08.2021 | 1540,00 vrátane DPH |
2/87/2021 | 09.08.2021 | 13.08.2021 | 30.8.2021 | |
| 12140004 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber plynu 01/2021 Hnúšťa,Tisovec | 1391,07 vrátane DPH |
P3384/2019 | 07.01.2021 | 11.01.2021 | 18.3.2021 | |
| 12140405 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Poplatok za odber zemného plynu 12/2021 | 1370,40 vrátane DPH |
P3384/2019 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 12140360 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu 11/2021 | 1370,40 vrátane DPH |
P3384/2019 | 04.11.2021 | 15.11.2021 | 8.12.2021 | |
| 12140324 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu 10/2021 | 1370,40 vrátane DPH |
P3384/2019 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | 3.11.2021 | |
| 12140263 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Platba za odber zemného plynu | 1370,40 vrátane DPH |
P3384/2019 | 03.09.2021 | 09.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140231 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Platba za odber zemného plynu 08/2021 | 1370,40 vrátane DPH |
P3384/2019 | 02.08.2021 | 09.08.2021 | 30.8.2021 | |
| 12040204 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Úhrada za odber zemného plynu | 1370,40 vrátane DPH |
P3384/2019 | 06.07.2021 | 15.07.2021 | 12.8.2021 | |
| 12140166 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu 06/2021 | 1370,40 vrátane DPH |
P3384/2019 | 04.06.2021 | 09.06.2021 | 25.6.2021 | |
| 12140122 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Poplatok za odber plynu 05/2021 | 1370,40 vrátane DPH |
P3384/2019 | 03.05.2021 | 07.05.2021 | 2.6.2021 | |
| 12140101 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Platba za odber plynu Hnúšťa, Tisovec | 1370,40 vrátane DPH |
P3384/2019 | 01.04.2021 | 14.04.2021 | 5.5.2021 | |
| 12140055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Poplatok za odber plynu Hnúšťa, Tisovec | 1370,40 vrátane DPH |
P3384/2019 | 03.03.2021 | 12.03.2021 | 16.4.2021 | |
| 12140033 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Poplatky za plyn 02/2021 | 1370,40 vrátane DPH |
P3384/2019 | 01.02.2021 | 08.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 12140023 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Nedoplatok plyn - Hnúšťa,Tisovec | 1284,56 vrátane DPH |
P3384/2019 | 18.01.2021 | 22.01.2021 | 22.3.2021 | |
| 12140385 | Peter Prandl - APP 1.Mája 628, 981 01 Hnúšťa |
41306546 | Kancelársky nábytok - soc.úsek | 1138,00 vrátane DPH |
2/167/2021 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | 29.12.2021 | |
| 12140378 | PC Servis - Ing,Jozef Baranec Veľké Teriakovce 102 980 51 |
35487763 | Nákup výpočtovej techniky | 1108,20 vrátane DPH |
2/166/2021 | 12.11.2021 | 22.11.2021 | 21.12.2021 | |
| 12140337 | PC Servis - Ing,Jozef Baranec Veľké Teriakovce 102 980 51 |
35487763 | Nákup IT - PC Dell, Office 2019 | 906,00 vrátane DPH |
2/138/2021 | 12.10.2021 | 18.10.2021 | 3.11.2021 |