Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140336   Poľnohospodárske družstvo
Detvianska Huta 		00651052  Nákup potravín- zemiaky   27,50 
vrátane DPH		   77/2021  18.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140335   AB- PC
M.R.Štefánika 65,962 12 Detva		 46817468  Spotrebný materiál - tonery   433,00 
bez DPH		   78/2021  18.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140334   Odborné učilište internátne
Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka		 00493767  Faktúra za stravu 122021  44,68 
bez DPH		   47/2021  18.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140333   Odborné učilište internátne
Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka		 00493767  Faktúra za ubytovanie 122021  5,00 
bez DPH		   47/2021  18.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140332   Scandi s.r.o.
Lieskovská cesta 465		 36642983  Faktúra za vš. materiál  508,50 
vrátane DPH		   75/2021  16.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140331   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 984 03 Lučenec		 00620998  Faktúra za stravu 10/2021  3,78 
vrátane DPH		   45/2021  15.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140330   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Fa za spotrebu el. energie   652,19 
vrátane DPH		 ZM č. R-D/2019000414    16.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140329   Školská jedáleň s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová		 37831283  Faktúra za stravu 12/2021  310,74 
vrátane DPH		   39/2021  12.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140328   Spojená škola Polár
Železničná 5,987 01 Poltár		 42195462  Faktúra za stravu a ubytovanie 10/2021  34,16 
vrátane DPH		   53/2021  11.11.2021  18.10.2021  14.12.2021 
12140327   Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen		 37890115  Faktúra za stravu 10/2021  16,30 
vrátane DPH		   49/2021  11.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140326   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  Faktúra za Internet 11/2021  14,50 
vrátane DPH		 109/2016    11.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140325   Školská jedáleň s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová		 37831291  Faktúra za stravu 09-10/2021  47,40 
vrátane DPH		   40/2021  10.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140324   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky - CALIO 10/2021  3069,09 
vrátane DPH		 ZM 7500014119    10.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140323   Stredná zdravotná škola
Kozáčeka 4,960 01 Zvolen		 00606995  Faktúra za stravu 11/2021  32,60 
vrátane DPH		   48/2021  10.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140322   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku		 00181315  Faktúra za prevýchovný pobyt 10/2021  133,92 
vrátane DPH		   70/2021  10.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140321   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica		 00500798  Faktúra za prevýchovný pobyt 10/2021  141,98 
vrátane DPH		   71/2021  10.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140320   Softip, a.s.
Krasovnského 14		 36785512  Seminár PAM  84,00 
vrátane DPH		   76/2021  8.11.2021  11.11.2021  14.12.2021 
12140318   Spojená škola internátna
Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Faktúra za stravu 10/2021  73,64 
vrátane DPH		   50/2021  8.11.2021  16.11.2021  14.12.2021 
12140317   Spojená škola internátna
Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Faktúra za ubytovanie 10/2021   6,60 
vrátane DPH		   50/2021  8.11.2021  16.11.2021  14.12.2021 
12140316   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  Faktúra za stravu 10/2021  48,10 
vrátane DPH		   42/2021  8.11.2021  16.11.2021  14.12.2021 
12140315   TCOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislav		 35763469  TCOM  56,80 
vrátane DPH		 ZM    05.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140314   Softip, a.s.
Krasovnského 14		 36785512  Seminár PAM  84,00 
vrátane DPH		   73/2021  8.11.2021  11.11.2021  14.12.2021 
12140313   DT NET s.r.o.
M.R.Štefánika 65,962 12 Detva		 46079386  Fa za internetové služby 11/2021  9,90 
vrátane DPH		 ZM 20191201/5452    05.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140312   Školská jedáleň Krivec
Krivec 1355, 962 05 Hriňová		 37831291  Strava 10/2021  75,33 
vrátane DPH		   40/2021  05.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140311   MARIUS PEDERSEN a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  Vývoz TKO   91,00 
vrátane DPH		 ZM č.11640/51    4.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140310   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Spotreba el. energie   270,00 
vrátane DPH		 ZM č. R-D/2019000414    02.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140309   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Spotreba el. energie Korytárky   68,00 
vrátane DPH		 ZM č. R-D/2019000414    02.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140308   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Spotreba el. energie Hriňová  55,00 
vrátane DPH		 ZM č. R-D/2019000414    02.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140307   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Odber plynu  923,30 
vrátane DPH		 ZM3386/2019    2.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140306   Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta č. 83		 37890221  Faktúra za stravu 10/2021  26,08 
vrátane DPH		   56/2021  29.10.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140305   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1		 51958767  Faktúra za ubytovanie 10/2021  20,00 
vrátane DPH		   55/2021  29.10.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140304   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1		 51865467  Faktúra za stravu 10/2021  49,44 
vrátane DPH		   55/2021  29.10.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140303   Marlus Group
Za Kaštieľom 176/1		 31411304  Tabletová soľ   117,00 
vrátane DPH		   72/2021  28.10.2021  10.11.2021  14.12.2021 
12140302   Baustav. SE s.r.o.
Štefanov		 52235467  Výmena oplotenia v areáli CDR  1600,00 
vrátane DPH		   63/2021  27.10.2021  29.10.2021  14.12.2021 
12140301   Baustav. SE s.r.o.
Štefanov 		52235467  Výmena strešnej krytiny  4031,42 
vrátane DPH		   62/2021  27.10.2021  29.10.2021  14.12.2021 
12140300   Baustav. SE s.r.o.
Štefanov		 52235467  Výmena strešnej krytiny   15244,13 
vrátane DPH		   57/2021  27.10.2021  29.10.2021  14.12.2021 
12140299   Baustav. SE s.r.o.
Štefanov		 52235467  Výmena oplotenia v areáli CDR  11307,54 
vrátane DPH		   58/2021  27.10.2021  29.10.2021  14.12.2021 
12140298   Adros s.r.o.
Tallerova 4		 00081102  Pneumatiky   726,92 
vrátane DPH		   69/2021  26.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140297   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku		 00181315  Prevýchovný pobyt 092021  119,53 
vrátane DPH		   70/2021  25.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140296   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4		 41855680  IT Servis 102021  230,00 
bez DPH		 ZM.dodatok č. 1 k zmluve    22.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť