Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140336 | Poľnohospodárske družstvo Detvianska Huta |
00651052 | Nákup potravín- zemiaky | 27,50 vrátane DPH |
77/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140335 | AB- PC M.R.Štefánika 65,962 12 Detva |
46817468 | Spotrebný materiál - tonery | 433,00 bez DPH |
78/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140283 | Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 |
31595545 | PZP Fabia | 105,02 bez DPH |
68076511803 | 11.10.2021 | 25.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140258 | Wustenrot Karadžičova 17 |
31383408 | Havarijné poistenie Dacia | 193,60 bez DPH |
610/323484-9 | 27.9.2021 | 25.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140255 | Generali Lamačská cesta 3/A |
35709332 | PZP Renault | 127,20 bez DPH |
2404036765 | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140256 | Generali Lamačská cesta 3/A |
35709332 | Havarijné poistenie Renault | 262,60 bez DPH |
2404036790 | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140257 | Wustenrot Karadžičova 17 |
31383408 | PZP Dacia | 127,92 bez DPH |
610/323557-8 | 27.9.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140254 | UNIQA EVROPSKA 810/136 |
28195604 | PZP Fabia 203 | 94,60 bez DPH |
8701660230 | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140338 | Odborné učilište internátne Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37819003 | Faktúra za ubytovanie 12/2021 | 10,00 vrátane DPH |
46/2021 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140339 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušál | 221,60 vrátane DPH |
ZM | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140331 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 984 03 Lučenec |
00620998 | Faktúra za stravu 10/2021 | 3,78 vrátane DPH |
45/2021 | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140330 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Fa za spotrebu el. energie | 652,19 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140332 | Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 465 |
36642983 | Faktúra za vš. materiál | 508,50 vrátane DPH |
75/2021 | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140324 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky - CALIO 10/2021 | 3069,09 vrátane DPH |
ZM 7500014119 | 10.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140327 | Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | Faktúra za stravu 10/2021 | 16,30 vrátane DPH |
49/2021 | 11.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140321 | Reedukačné centrum 906 37 Sološnica |
00500798 | Faktúra za prevýchovný pobyt 10/2021 | 141,98 vrátane DPH |
71/2021 | 10.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140322 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku |
00181315 | Faktúra za prevýchovný pobyt 10/2021 | 133,92 vrátane DPH |
70/2021 | 10.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140323 | Stredná zdravotná škola Kozáčeka 4,960 01 Zvolen |
00606995 | Faktúra za stravu 11/2021 | 32,60 vrátane DPH |
48/2021 | 10.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140326 | LC Net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za Internet 11/2021 | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 11.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140329 | Školská jedáleň s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | Faktúra za stravu 12/2021 | 310,74 vrátane DPH |
39/2021 | 12.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140325 | Školská jedáleň s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | Faktúra za stravu 09-10/2021 | 47,40 vrátane DPH |
40/2021 | 10.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140316 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | Faktúra za stravu 10/2021 | 48,10 vrátane DPH |
42/2021 | 8.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140317 | Spojená škola internátna Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Faktúra za ubytovanie 10/2021 | 6,60 vrátane DPH |
50/2021 | 8.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140318 | Spojená škola internátna Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Faktúra za stravu 10/2021 | 73,64 vrátane DPH |
50/2021 | 8.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 121140319 | Obec Veľká nad Ipľom |
00316539 | Faktúra za stravu + réžijné náklady 10/2021 | 43,70 vrátane DPH |
41/2021 | 8.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140304 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1 |
51865467 | Faktúra za stravu 10/2021 | 49,44 vrátane DPH |
55/2021 | 29.10.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140305 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1 |
51958767 | Faktúra za ubytovanie 10/2021 | 20,00 vrátane DPH |
55/2021 | 29.10.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140306 | Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta č. 83 |
37890221 | Faktúra za stravu 10/2021 | 26,08 vrátane DPH |
56/2021 | 29.10.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140313 | DT NET s.r.o. M.R.Štefánika 65,962 12 Detva |
46079386 | Fa za internetové služby 11/2021 | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 05.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140315 | TCOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav |
35763469 | TCOM | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 05.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140311 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Vývoz TKO | 91,00 vrátane DPH |
ZM č.11640/51 | 4.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140312 | Školská jedáleň Krivec Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | Strava 10/2021 | 75,33 vrátane DPH |
40/2021 | 05.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140310 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba el. energie | 270,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 02.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140309 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba el. energie Korytárky | 68,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 02.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140308 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba el. energie Hriňová | 55,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 02.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140307 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber plynu | 923,30 vrátane DPH |
ZM3386/2019 | 2.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140290 | UNIQA EVROPSKA 810/136 |
49240480 | PZP Fabia | 316,30 vrátane DPH |
8320102911 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140314 | Softip, a.s. Krasovnského 14 |
36785512 | Seminár PAM | 84,00 vrátane DPH |
73/2021 | 8.11.2021 | 11.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140320 | Softip, a.s. Krasovnského 14 |
36785512 | Seminár PAM | 84,00 vrátane DPH |
76/2021 | 8.11.2021 | 11.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140303 | Marlus Group Za Kaštieľom 176/1 |
31411304 | Tabletová soľ | 117,00 vrátane DPH |
72/2021 | 28.10.2021 | 10.11.2021 | 14.12.2021 |