![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140255 | Generali Lamačská cesta 3/A |
35709332 | PZP Renault | 127,20 bez DPH |
2404036765 | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140254 | UNIQA EVROPSKA 810/136 |
28195604 | PZP Fabia 203 | 94,60 bez DPH |
8701660230 | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140253 | LC Net Adygi 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140252 | Stredná odb. škola Želovce Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37890191 | Faktúra za stravu 10/2021 | 47,35 vrátane DPH |
46/2021 | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140251 | OUI Želovce Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37819003 | Faktúra za ubytovanie 10/2021 | 10,00 vrátane DPH |
46/2021 | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140250 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis 09/2021 | 230,00 vrátane DPH |
R/2021/000069 | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140249 | Milan Korený Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň |
52351564 | Deratizácia priestorov CDR | 50 vrátane DPH |
R-D/2019/000327 | 27.9.2021 | 08.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140248 | Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Fa za el. energiu, a plyn | 172,29 vrátane DPH |
ZMč. 18381/2016-M-ODSM | 27.9.2021 | 04.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140247 | Školská jedáleň s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | Faktúra za stravu | 386,84 vrátane DPH |
39/2021 | 20.9.2021 | 22.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140246 | Školská jedáleň s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | Faktúra za stravu 09/2021 | 410,10 vrátane DPH |
39/2021 | 20.9.2021 | 23.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140245 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušály | 225,73 vrátane DPH |
ZM | 20.9.2021 | 29.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140244 | Odborné učilište internátne Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka |
00493767 | Faktúra za ubytovanie 10/2021 | 5,00 vrátane DPH |
47/2021 | 16.9.2021 | 28.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140243 | Odborné učilište internátne Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka |
00493767 | Faktúra za stravu 10/2021 | 67,92 vrátane DPH |
47/2021 | 16.9.2021 | 28.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140242 | Stredná zdravotná škola Kozáčeka 4,960 01 Zvolen |
00606995 | Faktúra za stravu | 32,60 vrátane DPH |
48/2021 | 10.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140241 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu | 55,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 8.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140240 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu | 270,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 8.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140239 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu | 68,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 8.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140238 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušály | 1,00 vrátane DPH |
ZM | 8.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140237 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušály | 36,98 vrátane DPH |
ZM | 8.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Faktúra za nabitie stravovacích kariet | 2113,941 vrátane DPH |
7500014119 | 07.09.2021 | 27.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140235 | DT NET s.r.o. M.R.Štefánika 65,962 12 Detva |
46079386 | Faktúra za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 8.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140234 | TCOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 6.9.2021 | 20.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140232 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Faktúra za vývoz odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č.11640,51 | 6.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140230 | Stredná odb. škola Želovce Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37890191 | Faktúra za stravu | 35,67 vrátane DPH |
462021 | 31.8.2021 | 07.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140229 | OUI Želovce Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37819003 | Faktúra za ubytovanie | 10 vrátane DPH |
46/2021 | 31.8.2021 | 07.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140228 | JEEL s.r.o. Zvolen Študentrská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | Faktúra za porevízne opravy bleskozvodov | 249,96 vrátane DPH |
60/2021 | 31.8.2021 | 07.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140227 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušály | 225,17 bez DPH |
ZM | 31.8.2021 | 07.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140226 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis | 230 vrátane DPH |
R/2021/000069 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 1.10.2021 | |
12140225 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za internát 09/21 | 5,00 vrátane DPH |
47/2021 | 9.8.2021 | 18.08.2021 | 9.8.2021 | |
12140224 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za stravu 09/21 | 85,20 vrátane DPH |
47/2021 | 9.8.2021 | 18.08.2021 | 9.8.2021 | |
12140223 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 9.8.2021 | 15.08.2021 | 9.8.2021 | |
12140222 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za energie | 676,53 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 9.8.2021 | 19.08.2021 | 9.8.2021 | |
12140221 | Autoslužby - Jozef Očovan Lúčna 1766/30, 962 05 Hriňová |
10922717 | FA za servis auta | 128,40 vrátane DPH |
37/2021 | 6.8.2021 | 18.08.2021 | 9.8.2021 | |
12140220 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 6.8.2021 | 20.08.2021 | 9.8.2021 | |
12140219 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 2720,87 vrátane DPH |
7500014119 | 6.8.2021 | 31.08.2021 | 9.8.2021 | |
12140218 | PhDr. Janka Gottierová Na tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | FA za supervízie | 750,00 vrátane DPH |
38/2021 | 6.8.2021 | 16.08.2021 | 9.8.2021 | |
12140217 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Hriňová) | 270,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140216 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Korytárky) | 68,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140215 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (PD) | 55,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 |